การนำธุรกิจของคุณในสหราชอาณาจักรมาสู่สหรัฐอเมริกาสามารถเปิดโอกาสสำคัญๆ ได้ ในฐานะเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตลาดสหรัฐอเมริกาจึงเป็นเวทีที่น่าดึงดูดสำหรับธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการขยายธุรกิจออกไปนอกพื้นที่บ้านเกิดของตน แต่การจัดตั้งธุรกิจในสหรัฐอเมริกาต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ ตั้งแต่การปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่น ไปจนถึงการเลือกโครงสร้างธุรกิจที่ถูกต้องและการยื่นภาษี ทางเลือกแต่ละอย่างที่คุณทำในกระบวนการนี้ เช่น การเปิดสาขา การจัดตั้งบริษัทในเครือ หรือการเลือกสำนักงานตัวแทน จะกำหนดวิธีที่คุณทำธุรกิจในสหรัฐอเมริกา

คู่มือนี้จะอธิบายสิ่งที่คุณควรทราบก่อนจดทะเบียนบริษัทสัญชาติอังกฤษในสหรัฐอเมริกา

บทความนี้ให้ข้อมูลอะไรบ้าง

• คุณสามารถจดทะเบียนบริษัทสัญชาติอังกฤษในสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่
  
• การจดทะเบียนบริษัทสัญชาติอังกฤษในสหรัฐอเมริกามีประโยชน์อย่างไร
  
• วิธีเลือกรัฐในสหรัฐอเมริกาที่เหมาะสมกับการจดทะเบียนธุรกิจ
  
• ข้อกําหนดทางกฎหมายในการจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกามีอะไรบ้าง
  
• ภาระหน้าที่ด้านภาษีของสหรัฐอเมริกาสําหรับบริษัทสัญชาติอังกฤษ
  
• วิธีเปิดบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาสําหรับบริษัทสัญชาติอังกฤษ
  

คุณสามารถจดทะเบียนบริษัทสัญชาติอังกฤษในสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถจดทะเบียนบริษัทสัญชาติอังกฤษในสหรัฐอเมริกาได้ แต่กระบวนการนี้ไม่เหมือนกันสำหรับทุกบริษัท สหรัฐอเมริกาไม่มีการจดทะเบียนบริษัทแบบรวมศูนย์เหมือนสหราชอาณาจักร แต่แต่ละรัฐมีกฎการจดทะเบียนธุรกิจในต่างประเทศเป็นของตัวเอง ธุรกิจที่ต้องการจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาจะต้องตัดสินใจก่อนว่าต้องการดําเนินธุรกิจในรัฐใด

ไม่ว่าจะจดทะเบียนในรัฐใด โดยทั่วไปแล้วธุรกิจจะมี 3 ทางเลือกหลักสําหรับโครงสร้างธุรกิจของตนในสหรัฐอเมริกา โดยสามารถจัดตั้งบริษัทในเครือ สํานักงานสาขา หรือสํานักงานตัวแทน

• บริษัทในเครือ: บริษัทในเครือคือนิติบุคคลอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งมีความคุ้มครองและความยืดหยุ่นบางอย่าง แต่ก็มาพร้อมกับภาระด้านการบริหารของตัวเอง

• สํานักงานสาขา: สำนักงานสาขาไม่ได้แยกจากบริษัทของคุณในสหราชอาณาจักรโดยกฎหมาย ซึ่งหมายความว่าข้อกำหนดการลงทะเบียนเบื้องต้นนั้นจะน้อยลง แต่ความเสี่ยงอาจเพิ่มมากขึ้น

• สํานักงานตัวแทน: สํานักงานตัวแทนเป็นตัวเลือกที่มีข้อจำกัดมากที่สุด โดยทั่วไปแล้ว มีไว้เพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขายเท่านั้น และไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างรายได้

การจดทะเบียนบริษัทสัญชาติอังกฤษในสหรัฐอเมริกามีประโยชน์อย่างไร

การจดทะเบียนบริษัทในสหรัฐอเมริกาสามารถให้สิทธิประโยชน์มากมาย ข้อดีบางประการมีดังนี้

เข้าถึงตลาดขนาดใหญ่ที่หลากหลาย

• สหรัฐฯ มีประชากรกว่า 330 ล้านคนจากข้อมูลในปี 2024 การจดทะเบียนธุรกิจของคุณในสหรัฐอเมริกาให้โอกาสแก่คุณในการนำผลิตภัณฑ์และบริการสู่ตลาดที่มีลูกค้าเป้าหมายจำนวนมาก

• ลูกค้าในอเมริกาเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีการใช้จ่ายสูง ซึ่งหมายถึงโอกาสในการเพิ่มยอดขายและเพิ่มรายได้ของคุณ

ความน่าเชื่อถือและการมีตัวตนของแบรนด์

• การจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาสามารถทำให้บริษัทของคุณดูน่าเชื่อถือมากขึ้นในสายตาลูกค้า พันธมิตร และนักลงทุนชาวอเมริกัน เป็นการส่งสัญญาณว่าคุณกําลังจริงใจที่จะทําธุรกิจที่นั่น

• การจดทะเบียนในท้องถิ่นสามารถเปิดโอกาสในการทำข้อตกลงและความร่วมมือ โดยเฉพาะกับซัพพลายเออร์และผู้จัดจำหน่ายที่ต้องการทำงานกับบริษัทในท้องถิ่น

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

• รัฐอย่างฟลอริดา เนวาดา และไวโอมิงมีระเบียบข้อบังคับที่เป็นมิตรกับธุรกิจ และไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือมีภาษีต่ำ

• สําหรับนิติบุคคลในสหรัฐฯ คุณจะได้รับประโยชน์จากสนธิสัญญาภาษีบางรายการด้วยการจ่ายภาษีผลกําไรที่ลดลง

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าและตลาด

• การอยู่ในพื้นที่ของสหรัฐอเมริกาช่วยให้คุณติดตามเทรนด์ในพื้นที่และความต้องการของผู้บริโภค และปรับแต่งข้อเสนอของคุณให้เหมาะสมได้

• การมีตัวตนในท้องถิ่นช่วยให้คุณตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในตลาด ความคิดเห็นของลูกค้า และระเบียบข้อบังคับใหม่ได้รวดเร็วขึ้น

การลงทุนและการระดมทุน

• การมีฐานในสหรัฐอเมริกาสามารถทําให้ธุรกิจของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้นสําหรับนักลงทุนชาวอเมริกันและบริษัทร่วมลงทุนที่ต้องการลงทุนในบริษัทที่มีธุรกิจให้บริการในท้องถิ่น

• โครงการเงินสนับสนุน เงินกู้ และการจัดหาเงินทุนบางส่วนมีให้เฉพาะกับธุรกิจที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น การมีตัวตนในท้องถิ่นจะทำให้คุณเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมเหล่านี้ได้

ความสะดวกในการปฏิบัติงาน

• การมีนิติบุคคลในสหรัฐฯ ทำให้การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าในสหรัฐฯ กลายเป็นเรื่องสะดวกมากขึ้น

• การดําเนินการในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐสามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการแลกเปลี่ยนสกุลเงินและปกป้องคุณจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ข้อดีทางกฎหมาย

• การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกาจะทำให้คุณได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่แข็งแกร่งขึ้นในตลาดหลัก

• การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากอย่างบริษัทในเครือสามารถปกป้องทรัพย์สินในสหราชอาณาจักรของคุณจากปัญหาด้านกฎหมายหรือการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา

การขยายธุรกิจในภูมิภาค

• ฐานลูกค้าในสหรัฐอเมริกาช่วยให้การขยายธุรกิจไปยังตลาดอเมริกาเหนืออื่นๆ เช่น แคนาดาและเม็กซิโก และขยายธุรกิจไปทั่วโลกได้ง่ายขึ้น
  

วิธีเลือกรัฐในสหรัฐอเมริกาที่เหมาะสมกับการจดทะเบียนธุรกิจ

รัฐแต่ละแห่งของสหรัฐอเมริกามีกฎเกณฑ์ ภาษี และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของตัวเองที่สามารถส่งผลกระทบต่อบริษัทของคุณได้ วิธีค้นหารัฐที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณมีดังนี้

ค้นหาผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณ

• หากลูกค้าที่มีศักยภาพส่วนใหญ่ของคุณกระจุกตัวอยู่ในรัฐหรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง การจดทะเบียนที่นั่นก็อาจเป็นเรื่องสมเหตุสมผล การอยู่ใกล้ฐานลูกค้าจะช่วยลดเวลาในการจัดส่ง ปรับปรุงบริการ และช่วยให้คุณเจาะตลาดในพื้นที่ได้

• บางรัฐมีพฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้าที่ไม่เหมือนใคร การทําความเข้าใจข้อกําหนดเหล่านี้อาจช่วยให้คุณเลือกรัฐที่สอดคล้องกับโมเดลธุรกิจของคุณได้

พิจารณาระบบภาษี

• รัฐต่างๆ มีอัตราภาษีและข้อกําหนดที่แตกต่างกัน บางรัฐ เช่น เดลาแวร์และไวโอมิง มีระบบภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มีประโยชน์ซึ่งสามารถช่วยคุณประหยัดเงินได้ ในอีกด้านหนึ่ง รัฐต่างๆ เช่น แคลิฟอร์เนียและนิวยอร์กอาจมีภาษีที่สูงกว่า แต่ให้คุณเข้าถึงตลาดที่ใหญ่กว่าได้

• นอกเหนือจากภาษีเงินได้นิติบุคคล โปรดพิจารณาภาษีอื่นๆ เช่น ภาษีการขาย ภาษีการดำเนินงาน และภาษีทรัพย์สิน รัฐต่างๆ เช่น โอเรกอนและมอนทานาไม่มีภาษีการขาย ซึ่งอาจเป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจบางแห่ง

ดูสภาพแวดล้อมทางกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ

• บางรัฐเป็นมิตรกับธุรกิจมากกว่า ด้วยกระบวนการจดทะเบียนที่เรียบง่าย ข้อกําหนดในการปฏิบัติตามที่น้อยลง และกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ธุรกิจ ตัวอย่างเช่น เดลาแวร์มีชื่อเสียงในเรื่องกฎหมายองค์กรที่ยืดหยุ่นและกระบวนการทางกฎหมายที่รวดเร็ว

• บางรัฐมีระเบียบทางราชการที่ยุ่งยากกว่า ซึ่งอาจหมายถึงการเสียเวลาและเงินมากขึ้นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทำความเข้าใจถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องในการรักษาสถานะที่ดีในแต่ละรัฐ ไม่ว่าจะเป็นรายงานประจำปี ค่าธรรมเนียม หรือกฎข้อบังคับเฉพาะของอุตสาหกรรม

คิดถึงประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมของคุณ

• รัฐบางแห่งมีกลุ่มที่แข็งแกร่งสำหรับอุตสาหกรรมบางประเภท ตัวอย่างเช่น บริษัทเทคโนโลยีอาจเติบโตได้ในแคลิฟอร์เนียหรือเท็กซัสเนื่องจากสามารถเข้าถึงบุคลากรที่มีความสามารถและนักลงทุนได้ ขณะที่บริษัทการเงินอาจต้องไปทางนิวยอร์ก เลือกรัฐที่สนับสนุนอุตสาหกรรมของคุณด้วยทรัพยากร เครือข่าย และกฎระเบียบที่เอื้ออำนวย

• บางรัฐเสนอรางวัลจูงใจ เช่น เครดิตภาษีและเงินช่วยเหลือ เพื่อดึงดูดธุรกิจบางประเภท ค้นคว้าหาข้อมูลรัฐต่างๆ เพื่อหารางวัลจูงใจสําหรับอุตสาหกรรมหรือโมเดลธุรกิจของคุณ

ประเมินการขยายธุรกิจและแผนการขยายธุรกิจ

• หากคุณวางแผนที่จะขยายกิจการไปยังหลายรัฐ คุณอาจยังต้องการเริ่มต้นในรัฐที่มีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้ออำนวย เดลาแวร์เป็นตัวเลือกยอดนิยมเพราะจดทะเบียนได้ง่ายและขยายกิจการได้จากที่นั่น

• พิจารณาว่าคุณต้องการให้ธุรกิจของคุณมีลักษณะเป็นอย่างไรใน 5 หรือ 10 ปี หากการขยายตัวอย่างรวดเร็วเป็นส่วนหนึ่งของแผน การเลือกรัฐที่มีอุปสรรคต่อการเติบโตน้อยที่สุดก็สามารถสร้างความแตกต่างครั้งใหญ่ได้

ชั่งน้ำหนักค่าใช้จ่ายในการทําธุรกิจ

• นอกเหนือจากภาษีแล้ว ให้คิดถึงค่าใช้จ่ายในการทําธุรกิจ รวมถึงค่าแรง ค่าเช่า สาธารณูปโภค ประกันภัย และอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ในรัฐเท็กซัสและฟลอริดา ต้นทุนเหล่านี้มักจะต่ำกว่าในนิวยอร์กหรือแคลิฟอร์เนีย

• ค่าธรรมเนียมการยื่นภาษีเบื้องต้นและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามข้อกําหนดอย่างต่อเนื่องจะแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ รัฐอย่างเนวาดาและเดลาแวร์มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่ำในการรักษาองค์กรธุรกิจ

พิจารณาการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความรับผิด

• รัฐบางแห่ง รวมทั้งไวโอมิงและเดลาแวร์ มีกฎระเบียบที่เป็นมิตรต่อความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ซึ่งไม่กำหนดให้เจ้าของบริษัทจำกัดความรับผิด (LLC) ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในบันทึกสาธารณะมากนัก ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ได้หากคุณต้องการเก็บรักษาแง่มุมบางอย่างของธุรกิจคุณให้เป็นส่วนตัว

• ดูว่าแต่ละรัฐจัดการกับความรับผิดทางธุรกิจและการปกป้ององค์กรอย่างไร รัฐต่างๆ เช่น รัฐเดลาแวร์มีมาตรการคุ้มครองที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะช่วยปกป้องเจ้าของธุรกิจจากความรับผิดส่วนบุคคล

ข้อกําหนดทางกฎหมายในการจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกามีอะไรบ้าง

หากต้องการจดทะเบียนบริษัทในสหรัฐอเมริกา คุณต้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับเอกสารการจัดตั้ง ภาษี และใบอนุญาตประกอบกิจการ ขั้นตอนต่อไป

หาคําตอบเกี่ยวกับโครงสร้างธุรกิจของคุณ

ก่อนลงทะเบียน ให้ตัดสินใจเลือกโครงสร้างธุรกิจของคุณ ตัวเลือกของคุณมีดังนี้

• บริษัทประเภท C (C corp): การเลือกบริษัทประเภท C นั้นก็คล้ายกับการจัดตั้งบริษัทใหม่ที่แยกจากธุรกิจของคุณในสหราชอาณาจักร บริษัทประเภท C เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับธุรกิจต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทประเภทนี้สามารถมีเจ้าของเป็นพลเมืองหรือผู้อยู่อาศัยที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันได้ ซึ่งต่างจากบริษัทประเภท S (S corps) บริษัทประเภท C มีการคุ้มครองความรับผิดแบบจํากัด แต่มาพร้อมกับเอกสารและการยื่นภาษีเพิ่มเติม

• บริษัท LLC: บริษัท LLC มีความยืดหยุ่นมากกว่าบริษัทประเภท C โดยผสมผสานความเรียบง่ายของการเป็นหุ้นส่วนเข้ากับผลประโยชน์ขององค์กร เช่น ความรับผิดที่จำกัด เป็นตัวเลือกยอดนิยมเนื่องจากจัดการได้ง่ายกว่าบริษัทประเภท C และมอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีบางประการ

• สํานักงานสาขา: ไม่ใช่นิติบุคคลแยกต่างหาก แต่เป็นส่วนขยายของบริษัทในสหราชอาณาจักรของคุณ คุณสามารถสร้างธุรกิจได้ง่ายขึ้น แต่ธุรกิจของคุณอาจเสี่ยงต่อความรับผิดและภาษีในสหรัฐอเมริกามากขึ้น

• สํานักงานตัวแทน: เช่นเดียวกับสำนักงานสาขา นี่ไม่ใช่เป็นนิติบุคคลที่แยกจากกัน สํานักงานตัวแทนมาพร้อมกับข้อจํากัดที่มากขึ้น เช่น ข้อห้ามในการสร้างรายรับโดยตรง แต่อาจเป็นตัวเลือกที่ง่ายที่สุดในการจัดตั้ง

เลือกรัฐที่เหมาะสมสําหรับการจดทะเบียน

จากนั้นคุณจะต้องเลือกรัฐที่คุณต้องการจดทะเบียน แต่ละรัฐมีกฎ ค่าธรรมเนียม และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเป็นของตัวเอง มองหารัฐที่เอื้อต่อธุรกิจ เช่น เดลาแวร์ ที่มีภาษีนิติบุคคลน้อยกว่า กฎหมายที่เอื้อต่อธุรกิจ และค่าธรรมเนียมต่ำ และพิจารณาถึงตลาดหลักของคุณ

แต่งตั้งตัวแทนจดทะเบียน

รัฐส่วนใหญ่กําหนดให้คุณต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียน ตัวแทนที่จดทะเบียนคือบุคคลหรือธุรกิจที่กําหนดให้รับเอกสารทางการ ประกาศทางกฎหมาย และการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานของรัฐในรัฐที่คุณจดทะเบียน ตัวแทนจะต้องมีที่อยู่จริงในรัฐนั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ตู้ ป.ณ. ตัวแทนที่จดทะเบียนอาจเป็นบริการเฉพาะทาง สํานักงานกฎหมาย หรือแม้แต่บุคคลในทีมของคุณ ตราบใดที่ตัวแทนปฏิบัติตามข้อกําหนดของรัฐ

ยื่นเอกสารจัดตั้ง

หากคุณกําลังจัดตั้งนิติบุคคลแยกต่างหาก คุณต้องยื่นเอกสารจัดตั้ง เอกสารที่คุณต้องยื่นสําหรับแต่ละโครงสร้างธุรกิจมีดังนี้

• บริษัท: ยื่นหนังสือสำคัญการจดทะเบียน (หรือหนังสือรับรอง) การจดทะเบียนบริษัทกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไปคือเลขาธิการรัฐ ขั้นตอนนี้จะเป็นการระบุชื่อบริษัท ตัวแทนที่จดทะเบียน และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ รวมถึงจำนวนหุ้นที่คุณออก

• บริษัท LLC: ยื่นหนังสือสำคัญการทจดทะเบียนขององค์กรหรือใบรับรองการจัดตั้ง เอกสารนี้คล้ายกับเอกสารสําหรับบริษัทแต่เฉพาะสําหรับบริษัท LLC

• สาขา: ไม่จําเป็นต้องใช้เอกสารจัดตั้งสาขา แต่คุณอาจต้องจดทะเบียนเป็น "นิติบุคคลในต่างประเทศ" ที่คุณต้องการทําธุรกิจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรัฐ ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการยื่นเอกสารและชําระค่าธรรมเนียม

รับหมายเลขประจําตัวนายจ้าง (EIN)

หากคุณวางแผนว่าจะจ้างพนักงานในสหรัฐอเมริกา คุณจะต้องขอรับ EIN สิ่งนี้ทำหน้าที่เหมือนหมายเลขประกันสังคมสำหรับธุรกิจของคุณ คุณจะต้องใช้ข้อมูลนี้ในการยื่นภาษี จ้างพนักงาน การเปิดบัญชีธนาคาร และการติดต่อธุรกิจอย่างเป็นทางการอื่นๆ ส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถขอรับ EIN ได้โดยการสมัครผ่าน IRS โดยตรง การสมัครทางออนไลน์เป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุด แต่คุณสามารถสมัครทางไปรษณีย์หรือแฟกซ์ได้

จดทะเบียนภาษีรัฐและท้องถิ่น:

ขั้นต่อไป คุณจะต้องจดทะเบียนภาษีของรัฐและท้องถิ่น อาจมีภาษีรัฐหลายประเภทที่ต้องคำนึงถึง เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีการขาย และภาษีการดำเนินงาน ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณจดทะเบียน ระบบภาษีของแต่ละรัฐจะแตกต่างกัน ดังนั้นให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณ บางเมืองและบางเคาน์ตีมีข้อกําหนดด้านภาษีเป็นของตัวเองด้วย ตัวอย่างเช่น นิวยอร์ก ซิตี้ มีภาษีธุรกิจของตนเองที่แยกจากภาษีของรัฐนิวยอร์ก

ขอการอนุญาตและใบอนุญาตที่ถูกต้อง

คุณต้องขอการอนุญาตและใบอนุญาตที่ถูกต้องก่อนเริ่มการดําเนินธุรกิจ โดยมีรายการดังต่อไปนี้

• ใบอนุญาตประกอบกิจการทั่วไป: บางรัฐและบางเมืองกําหนดให้บริษัทต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข้อกำหนดและค่าธรรมเนียมแตกต่างกันมาก ดังนั้นโปรดตรวจสอบกับรัฐบาลเมืองหรือเทศมณฑลในพื้นที่

• ใบอนุญาตสําหรับอุตสาหกรรม: คุณอาจต้องใช้ใบอนุญาตเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณจําหน่าย หากคุณต้องการเปิดร้านอาหาร คุณจําเป็นต้องมีใบอนุญาตด้านสุขภาพ หากคุณจําหน่ายสินค้า คุณอาจต้องมีใบอนุญาตของผู้ขาย

• ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ: วิชาชีพบางอย่าง เช่น กฎหมาย ยา และการเงิน กําหนดให้ต้องมีใบอนุญาตเฉพาะรัฐในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบข้อมูลที่จําเป็นสําหรับงานในสาขาของคุณ

ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ทำความคุ้นเคยกับกฎหมายของรัฐบาลกลางและรัฐเฉพาะเกี่ยวกับการจ้างงานและข้อมูลลูกค้า รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

• กฎหมายการจ้างงานและการอพยพ: หากวางแผนว่าจะว่าจ้างพนักงานในสหรัฐฯ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการอนุมัติ การทํางาน วีซ่า และแนวทางปฏิบัติด้านแรงงาน

• กฎหมายคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว: หากคุณจัดการข้อมูลลูกค้า คุณต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างกฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (CCPA)

ภาระผูกพันด้านภาษีของสหรัฐอเมริกาสำหรับบริษัทสัญชาติอังกฤษ

ภาระหน้าที่ทางภาษีที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจของคุณและสถานที่ที่คุณดําเนินธุรกิจ อันดับแรก ควรพิจารณาดังต่อไปนี้

• IRS มองธุรกิจของคุณอย่างไร ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้จดทะเบียนเป็นบริษัทประเภท C หรือบริษัท LLC

• คุณจะเสียภาษีรายได้ "เชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ" กับกิจกรรมทางธุรกิจในสหรัฐอเมริกาหรือไม่ กรณีนี้อาจเกิดขึ้นหากบริษัทของคุณในสหราชอาณาจักรดำเนินกิจการโดยตรงในสหรัฐอเมริกาผ่านสำนักงานสาขา หรือหากตรงตามเกณฑ์สำหรับการมี "สถานประกอบการถาวร" ภายใต้สนธิสัญญาภาษีระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร

ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเรียกเก็บภาษีของบริษัทสัญชาติอังกฤษในสหรัฐอเมริกาอย่างละเอียดยิ่งขึ้น

ภาษีรายรับระดับรัฐบาลกลาง

• หากนิติบุคคลในสหรัฐฯ ของคุณเป็นบริษัทประเภท C บริษัทนั้นจะต้องจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของรัฐบาลกลางจากผลกำไร ตั้งแต่ปี 2024 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของรัฐบาลกลางอยู่ที่ 21%
  
• หากคุณเลือกโครงสร้าง LLC การดําเนินการด้านภาษีจะแตกต่างกันเล็กน้อย โดยทั่วไปแล้ว สิ่งเหล่านี้จะเป็นนิติบุคคลแบบ "ส่งผ่าน" ซึ่งหมายความว่ากำไรจะถูกส่งต่อไปยังเจ้าของโดยตรง ซึ่งจะรายงานกำไรเหล่านี้ในแบบแสดงรายการภาษีส่วนบุคคล เจ้าของ LLC ที่สร้างรายรับในสหรัฐอเมริกาจะต้องชําระภาษีสําหรับรายรับนั้น ส่วนบริษัท LLC ที่ต่างชาติเป็นเจ้าของที่ไม่มีรายได้จะต้องยื่นแบบคืนภาษีข้อมูลในแต่ละปี
  

ภาษีเงินได้ท้องถิ่น

• แต่ละรัฐมีอัตราและกฎภาษีเป็นของตัวเอง รัฐต่างๆ เช่น ไวโอมิง ไม่มีภาษีเงินได้นิติบุคคลของรัฐ ในขณะที่รัฐต่างๆ เช่น แคลิฟอร์เนีย และนิวยอร์ก มีอัตราภาษีที่ค่อนข้างสูง หากคุณดำเนินการในหลายรัฐ คุณอาจจำเป็นต้องยื่นภาษีรัฐในแต่ละรัฐ ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความเชื่อมโยงหรือไม่ ซึ่งเป็นคำศัพท์ทางกฎหมายที่หมายถึงการมีสถานะที่เพียงพอ

• รัฐบางแห่งใช้สูตรการจัดสรร เพื่อระบุว่ารายได้ทางธุรกิจของคุณจำนวนเท่าใดที่ต้องเสียภาษีของรัฐ สูตรเหล่านี้จะคิดจากเปอร์เซ็นต์ของยอดขาย เงินเดือน และทรัพย์สินที่อยู่ในรัฐหนึ่งๆ

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายสําหรับการชําระเงินไปยังสหราชอาณาจักร

• โดยทั่วไปสหรัฐอเมริกาจะหักภาษีจากเงินปันผล ดอกเบี้ย และค่าลิขสิทธิ์ที่จ่ายให้กับบริษัทต่างชาติ อัตราการหัก ภาษี ณ ที่จ่ายมาตรฐานคือ 30% แต่สําหรับสนธิสัญญาภาษีสหรัฐฯ-สหราชอาณาจักร อัตรานี้อาจลดลงได้ แม้บางครั้งอาจเปลี่ยนเป็น 0 ขึ้นอยู่กับประเภทการชําระเงินและสถานการณ์

• คุณจะต้องส่งแบบฟอร์ม W-8 BEN-E ของ IRS เพื่อรับประโยชน์จากอัตราในสนธิสัญญาที่ต่ำลง แบบฟอร์มนี้รับรองว่าคุณมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามสนธิสัญญา

ภาษีกําไรของสาขา

• หากบริษัทในสหราชอาณาจักรของคุณดำเนินกิจการสาขาในสหรัฐอเมริกาแทนที่จะเป็นบริษัทในเครือที่แยกจากกัน คุณอาจต้องเสียภาษีกำไรของสาขา ซึ่งเป็นภาษี 30 เปอร์เซ็นต์จากกำไรจากสาขาในสหรัฐฯ ของบริษัทต่างประเทศ ซึ่งเลียนแบบการเก็บภาษีเงินปันผลที่จ่ายให้กับบริษัทต่างประเทศ ภาระภาษีนี้สามารถลดลงได้ภายใต้สนธิสัญญาภาษีระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร
  

ภาษีการขายและภาษีสําหรับการใช้งาน

• หากคุณจําหน่ายสินค้าหรือบริการบางอย่างในสหรัฐอเมริกา คุณอาจต้องเรียกเก็บภาษีการขาย ภาระผูกพันภาษีขายจะขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความเชื่อมโยงที่ใด มีความเชื่อมโยงที่สำคัญเพียงพอที่จะทำให้คุณต้องเรียกเก็บและชำระภาษีขายหรือไม่ การมีตัวตนทางกายภาพ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรือแม้กระทั่งการมีพนักงานหรือสินค้าคงคลังในรัฐอาจสร้างความเชื่อมโยงได้ ความสัมพันธ์จะถูกกำหนดขึ้นในระดับรัฐและบางครั้งในระดับท้องถิ่น และกฎเกณฑ์อาจแตกต่างกันอย่างมาก

• ภาษีการใช้จะถูกเรียกเก็บจากการจัดเก็บหรือใช้สินค้าที่ต้องเสียภาษีเมื่อยังไม่ได้ชำระภาษีขาย โดยทั่วไปแล้ว จะใช้เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าในรัฐที่ไม่มีภาษีขาย และใช้สินค้าในรัฐอื่นที่มีภาษีขาย คุณอาจต้องเรียกเก็บภาษีสําหรับการใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจของคุณ

ภาษีเงินเดือน

• หากนิติบุคคลหรือสาขาของคุณในสหรัฐอเมริกาจ้างพนักงานในสหรัฐฯ คุณจะต้องหักและชำระภาษีรายได้ของรัฐบาลกลางและรัฐจากค่าจ้างของพวกเขา คุณจะต้องจ่ายประกันสังคม, Medicare, และภาษีการว่างงานของรัฐบาลกลาง

• ภาษีตามพระราชบัญญัติการประกันภัยของรัฐบาลกลาง (FICA) จะถูกแบ่งระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพื่อครอบคลุมประกันสังคมและประกันสุขภาพ โดยแต่ละคนจะจ่าย 7.65 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้าง

ภาษีการดำเนินงานและการเรียกเก็บภาษีท้องถิ่นอื่นๆ

• หลายรัฐเรียกเก็บภาษีการดำเนินงานจากธุรกิจเพื่อรับสิทธิพิเศษในการจดทะเบียนหรือทำธุรกิจในรัฐนั้น ซึ่งนี่จะไม่อิงจากรายได้ โดยอาจเป็นค่าธรรมเนียมคงที่หรือคํานวณจากมูลค่าของทุนหรือสินทรัพย์ของบริษัทในรัฐนั้นๆ

• บางเมืองและเทศบาลก็มีภาษีธุรกิจของตนเอง เช่น ภาษีรายรับขั้นต้นของซานฟรานซิสโก

ค่าบริการการโอนเงินและธุรกรรมระหว่างบริษัท

• หากคุณทําธุรกรรมระหว่างบริษัทแม่ในสหราชอาณาจักรกับบริษัทย่อยในสหรัฐอเมริกาหรือสาขาของคุณ คุณจะต้องเก็บเอกสารอย่างถูกต้องเพื่อแสดงเหตุผลของนโยบายค่าบริการสำหรับการโอนของคุณ กฎค่าบริการสำหรับการโอนจะกำหนดว่าการทำธุรกรรมระหว่างนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการตาม "หลักการอิสระ (Arm's length)" ซึ่งหมายความว่าธุรกรรมเหล่านั้นจะต้องได้รับการกําหนดราคาเสมือนว่าระหว่างคู่สัญญาที่ไม่เกี่ยวข้องกัน หน่วยงานภาษีทั้งในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรจะตรวจสอบธุรกรรมเหล่านี้อย่างละเอียดเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงทางผลกําไรเทียมและการหนีภาษี
  

วิธีเปิดบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาสําหรับบริษัทสัญชาติอังกฤษ

ธนาคารในสหรัฐอเมริกามีข้อกําหนดที่เคร่งครัดสําหรับการเปิดบัญชีธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนิติบุคคลต่างชาติ ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณควรรู้

ตัดสินใจเลือกโครงสร้างธุรกิจในสหรัฐอเมริกาของคุณก่อน

ก่อนที่คุณจะเปิดบัญชีธนาคาร ธนาคารในสหรัฐฯ ส่วนใหญ่จะต้องการตรวจสอบว่าธุรกิจของคุณได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการในสหรัฐฯ แล้ว ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องทําสิ่งต่อไปนี้

• สร้างนิติบุคคลในสหรัฐฯ: อาจจะเป็นบริษัทประเภท C บริษัท LLC หรือสํานักงานสาขา ธนาคารหลายแห่งจะไม่อนุมัติบัญชีให้กับบริษัทต่างประเทศโดยตรง แต่ LLC หรือบริษัทจะทำให้ธุรกิจของคุณมีสถานะอยู่ในสหรัฐ

• จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่างชาติ: หากต้องการดําเนินธุรกิจเป็นสาขาภายใต้ชื่อบริษัทในสหราชอาณาจักร คุณอาจต้องจดทะเบียนเป็น "นิติบุคคลต่างชาติ" ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรัฐที่คุณต้องการทําธุรกิจ

รวบรวมเอกสารประกอบที่จําเป็น

ธนาคารในสหรัฐอเมริกามีข้อกําหนดที่เข้มงวดสําหรับเอกสารประกอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับธุรกิจที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด แม้เอกสารที่ต้องใช้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละธนาคาร แต่โดยทั่วไปแล้วคุณต้องใช้สิ่งต่อไปนี้

• หนังสือสำคัญการจัดตั้งองค์กร: ข้อมูลนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าธุรกิจของคุณได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา หากคุณดําเนินธุรกิจเป็น LLC หรือบริษัท คุณจะยื่นเอกสารฉบับนี้ต่อเลขานุการของรัฐในรัฐที่จดทะเบียน หากคุณจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่างชาติ เอกสารประกอบนี้ยังระบุว่าคุณได้รับอนุญาตให้ดําเนินงานในรัฐเฉพาะด้วย

• EIN: ธุรกิจของคุณในสหรัฐอเมริกาจะต้องใช้ EIN ซึ่งเหมือนกับหมายเลขประกันสังคมของบริษัทคุณ IRS เป็นผู้ออกหมายเลขดังกล่าวและมีความสำคัญในการเปิดบัญชีธนาคาร การยื่นภาษี และการจ้างพนักงาน

• ข้อตกลงการดําเนินงานหรือกฎหมายองค์กร: ธนาคารบางแห่งกำหนดให้มีข้อตกลงการดำเนินงาน (สำหรับ LLC) หรือข้อบังคับของบริษัท (สำหรับองค์กร) เพื่อตรวจสอบโครงสร้างของบริษัทของคุณ ตลอดจนบุคคลที่มีอำนาจในการเปิดบัญชีธนาคารและลงนามเอกสาร

• หนังสือเดินทางและบัตรประจําตัวสํารองสําหรับกรรมการบริษัทหรือผู้ลงนาม: โดยทั่วไปแล้วธนาคารจะขอสำเนาหนังสือเดินทางที่ถูกต้องและเอกสารประจำตัวอื่นๆ (เช่น ใบอนุญาตขับขี่) สำหรับผู้ใดก็ตามที่ลงนามในบัญชี

• หลักฐานยืนยันที่อยู่: คุณจะต้องส่งหลักฐานยืนยันที่อยู่ของธุรกิจและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยอาจเป็นบิลค่าสาธารณูปโภค สัญญาการเช่า หรือเอกสารที่คล้ายคลึงกัน

เลือกธนาคารที่ตรงกับความต้องการของคุณ

ธนาคารในสหรัฐฯ บางแห่งมีความเปิดรับลูกค้าต่างชาติมากกว่าธนาคารอื่นๆ รายละเอียดมีดังนี้

• ธนาคารหลักที่เข้าถึงได้ทั่วโลก: ธนาคารอย่าง Bank of America, JPMorgan Chase, Wells Fargo และ Citibank มักมีกระบวนการที่จัดทำขึ้นสำหรับการจัดการลูกค้าต่างประเทศ และอาจมีความยืดหยุ่นมากกว่าในการจัดการกับธุรกิจของผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ

• ธนาคารท้องถิ่นหรือภูมิภาค: ธนาคารขนาดเล็กหรือเครดิตสหภาพอาจจะมีบริการที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะและมีค่าธรรมเนียมต่ำกว่า แต่ก็อาจไม่มีโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอที่จะรองรับธุรกิจของผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ

• โซลูชันธนาคารออนไลน์และฟินเทค: ธนาคารออนไลน์และบริษัทฟินเทค เช่น Mercury มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจสตาร์ทอัพ และบางครั้งก็มอบความยืดหยุ่นมากกว่าสำหรับธุรกิจต่างประเทศ โดยมักจะมีกระบวนการที่ง่ายขึ้น แต่ก่อนที่คุณจะใช้บริการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาเสนอบริการทั้งหมดที่คุณต้องการ

เตรียมพร้อมสําหรับการพบปะตัวต่อตัว

ธนาคารในสหรัฐฯ หลายแห่งกำหนดให้ตัวแทนบริษัทอย่างน้อย 1 รายต้องไปที่สาขาธนาคารด้วยตนเองเพื่อเปิดบัญชี เพื่อให้ไปตามข้อกำหนดรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) โปรดติดต่อธนาคารล่วงหน้าเพื่อสอบถามข้อกําหนดเฉพาะและนัดหมายวัน ธนาคารบางแห่งอาจเสนอการให้บริการวิดีโอคอลเพื่อยืนยันตัวตน แต่วิธีนี้ไม่ใช่วิธีมาตรฐาน นําเอกสารที่จําเป็นทั้งหมดไปด้วยเมื่อต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคาร

พิจารณาที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสหรัฐอเมริกา

ธนาคารบางแห่งอาจกำหนดหรือต้องการอย่างยิ่งให้คุณมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในสหรัฐฯ มีบริการที่สามารถช่วยได้:

• ที่อยู่ของสหรัฐอเมริกา: บริการต่างๆ เช่น Regus และ WeWork ระบุที่อยู่สํานักงานเสมือนเพื่อช่วยปฏิบัติตามข้อกําหนดนี้โดยไม่ต้องมีสํานักงาน

• หมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา: Grasshopper หรือ Google Voice มีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกาที่สามารถโอนสายต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ในสหราชอาณาจักรของคุณได้