หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีเป็นสิ่งจำเป็นสําหรับการชําระภาษีของรัฐบาลกลางและทํากิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆ นี่คือรหัสที่ชัดเจนที่แจ้งให้รัฐบาลทราบว่าคุณคือใครและจะติดตามภาระด้านภาษีของคุณได้อย่างไร แม้ว่าตัวระบุเฉพาะนี้จะมีชื่อต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ (เช่น หมายเลขประจำตัวนายจ้างหรือ EIN ในสหรัฐอเมริกา) แต่แนวคิดก็ยังคงเหมือนเดิม

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีใช้โดยบริษัทขนาดใหญ่ ร้านค้าเล็กๆ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ องค์กรไม่แสวงหากำไร และแม้แต่ผู้ประกอบอาชีพอิสระบางราย หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีสามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ช่วยให้คุณได้รับเครดิตทางธุรกิจ และทำให้การจ้างพนักงานหรือทำงานกับผู้ขายบางรายง่ายยิ่งขึ้น

ด้านล่างนี้เราจะอธิบายว่าหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีคืออะไร ใครบ้างที่จำเป็นต้องมีหมายเลขดังกล่าว และ Stripe สามารถทำให้การปฏิบัติตามกฎหมายด้านภาษีสำหรับธุรกิจง่ายขึ้นได้อย่างไร

บทความนี้ให้ข้อมูลอะไรบ้าง

• หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีคืออะไร และเพราะเหตุใดคุณจึงต้องใช้
  
• ใครบ้างที่ต้องใช้หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี
  
• คุณจะสมัครขอรับหมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีได้อย่างไร
  
• คุณต้องใช้เอกสารใดบ้างเพื่อขอรับหมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี
  
• ใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะได้รับหมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี
  
• Stripe ช่วยธุรกิจจัดการการปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านภาษีได้อย่างไร
  
• ปัญหาที่พบบ่อยในขั้นตอนการสมัครขอรับหมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีคืออะไร
  

หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีคืออะไร และเพราะเหตุใดคุณจึงต้องใช้

หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีคือวิธีที่รัฐบาลใช้ระบุธุรกิจของคุณ ข้อมูลนี้จะบอกหน่วยงานภาษีว่าคุณเป็นใครเมื่อคุณจ่ายภาษี ยื่นแบบแสดงรายการภาษี และอื่นๆ ต่อไปนี้คือเหตุผลที่คุณควรขอหมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี

เพื่อแยกธุรกิจออกจากเรื่องส่วนตัว

หากคุณดําเนินธุรกิจในฐานะกิจการที่มีเจ้าของคนเดียว คุณอาจอยากใช้หมายเลขประกันสังคม (SSN) หรือหมายเลขประจําตัวประชาชนที่ทำหน้าที่คล้ายๆ กัน แต่การทำเช่นนั้นอาจทำให้เส้นแบ่งระหว่างการเงินส่วนตัวและธุรกิจของคุณเลือนลางลง ซึ่งนำไปสู่ความสับสนเมื่อคุณยื่นภาษีหรือในกรณีที่มีการตรวจสอบบัญชี

เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การใช้หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีส่วนบุคคลอาจทําให้ข้อมูลของคุณตกอยู่ในความเสี่ยง การใช้หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีธุรกิจเฉพาะบนใบแจ้งหนี้ แบบฟอร์มของผู้ขาย และเอกสารอื่นๆ จะจำกัดขอบเขตการเปิดเผยรหัสประจำตัวส่วนบุคคลของคุณ

เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของคุณ

การมีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเป็นสัญญาณว่าคุณจริงจังกับธุรกิจของคุณ ธนาคารบางแห่งไม่อนุญาตให้คุณเปิดบัญชีเงินฝากธุรกิจหากไม่มี EIN หรือเอกสารเทียบเท่าในท้องถิ่น

เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การจ้างพนักงาน ทํางานร่วมกับผู้รับเหมา และขอใบอนุญาตบางอย่างมักกำหนดให้ต้องระบุหมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี หากขาดสิ่งนี้ คุณอาจต้องเผชิญกับระเบียบราชการหรือบทลงโทษ

ใครบ้างที่ต้องใช้หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี

องค์กรหลายประเภทจำเป็นต้องมีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ซึ่งรวมถึงองค์กรเหล่านี้

ธุรกิจที่มีพนักงาน

ในสหรัฐฯ คุณจะต้องขอ EIN หากว่าจ้างพนักงาน และประเทศอื่นๆ มีข้อกําหนดที่คล้ายคลึงกันสําหรับหมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีท้องถิ่นของตน รัฐบาลสหรัฐฯ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตามภาษีเงินเดือน ประกันการว่างงาน และภาระหน้าที่อื่นๆ ของนายจ้าง

ธุรกิจที่ดําเนินงานในฐานะนิติบุคคลแยกต่างหาก

หากคุณจัดตั้งบริษัทจํากัด (LLC) บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน โดยทั่วไปแล้วคุณจะต้องใช้หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีเพื่อแสดงว่าธุรกิจของคุณเป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหาก

กิจการที่มีเจ้าของคนเดียวที่ต้องการจัดการการเงินของธุรกิจแยกต่างหาก

แม้ว่าคุณจะดำเนินกิจการโดยบุคคลคนเดียว การสมัครขอหมายเลขระบุภาษีธุรกิจโดยเฉพาะก็ยังถือเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาด นอกจากนี้ยังสามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและมอบการเข้าถึงสิทธิประโยชน์เฉพาะของธุรกิจ เช่น วงเงินสินเชื่อ

องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรหรือองค์กรการกุศล

องค์กรที่ยื่นขอสถานะยกเว้นภาษีมักจะต้องมีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเพื่อจดทะเบียนกับรัฐบาล นี่คือขั้นตอนมาตรฐานในการยืนยันความถูกต้อง

ทรัสต์ อสังหาริมทรัพย์ หรือนิติบุคคลเฉพาะทางอื่นๆ

นิติบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบางแบบยังต้องมีหมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีด้วย ในบางสถานที่ มรดกและทรัสต์ต้องมีหมายเลขระบุของตนเองในการยื่นภาษีหรือจัดการสินทรัพย์

คุณจะสมัครขอรับหมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีได้อย่างไร

โดยปกติ กระบวนการขอหมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีจะดําเนินการอย่างตรงไปตรงมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎท้องถิ่น แต่อาจมีข้อจํากัดบางอย่างหากคุณไม่ได้อยู่ในประเทศที่คุณยื่นเอกสาร ดังนั้นโปรดวางแผนล่วงหน้าหากคุณดําเนินงานในต่างประเทศ ในสหรัฐฯ ผู้ประกอบการหลายรายสมัครขอรับ EIN ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร (IRS) ซึ่งอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีหากคุณมีรายละเอียดที่ถูกต้อง ขั้นตอนการสมัครใช้งานในสหรัฐอเมริกามีดังต่อไปนี้

เลือกโครงสร้างอย่างเป็นทางการของคุณ

คุณจะต้องระบุประเภทนิติบุคคลที่จะใช้ EIN นั้น (เช่น LLC, ห้างหุ้นส่วน) และเหตุผลที่คุณสมัคร หากไม่แน่ใจ โปรดพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายหรือนักบัญชีซึ่งจะช่วยแนะนำคุณตลอดทั้งกระบวนการ

รวบรวมรายละเอียดที่จําเป็น

ในสหรัฐอเมริกา IRS ต้องการชื่อทางกฎหมายของธุรกิจของคุณและชื่อ "ที่ใช้ทำธุรกิจ" (DBA) คุณจะต้องสมัครโดยใช้ที่อยู่สําหรับส่งไปรษณีย์ของธุรกิจและที่อยู่จริงด้วย หากมี

ส่งใบสมัคร

คุณสามารถกรอกและส่งใบสมัครทางออนไลน์ได้ หากธุรกิจหลักของคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือดินแดนของสหรัฐอเมริกา คุณยังสามารถสมัครทางโทรศัพท์ จดหมาย หรือแฟกซ์ได้ แม้ว่าวิธีการเหล่านี้จะใช้เวลานานกว่าก็ตาม

รับหมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีของคุณ

ในสหรัฐอเมริกา หากคุณสมัครทางออนไลน์และทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนทั้งหมด คุณจะได้รับ EIN ในทันที วิธีอื่นๆ อาจใช้เวลาถึงสี่สัปดาห์ คุณจะได้รับจดหมายยืนยันทางไปรษณีย์

จัดเก็บหมายเลขใหม่ของคุณไว้อย่างปลอดภัย

เมื่อคุณมีหมายเลขประจําตัวแล้ว โปรดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย คุณจะต้องใช้ข้อมูลนี้เมื่อยื่นภาษีของธุรกิจ ยื่นใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือส่งแบบฟอร์มทางการ

คุณต้องใช้เอกสารใดบ้างเพื่อขอรับหมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี

ข้อกําหนดที่แน่นอนจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่ด้านล่างเป็นรายการทั่วไปของสิ่งที่คุณต้องใช้ในการขอหมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี

บัตรประจําตัวประชาชน

หากคุณคือผู้รับผิดชอบ โปรดเตรียมระบุหมายเลขประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น SSN ของคุณในสหรัฐอเมริกา) ในบางกรณีคุณอาจต้องใช้หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีส่วนบุคคลด้วย หากคุณไม่ใช่พลเมืองหรือผู้พํานักอาศัย

ข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจ

หากคุณได้จดทะเบียนชื่อธุรกิจหรือจัดตั้งเป็นนิติบุคคลแล้ว โปรดเตรียมเอกสารหรือหมายเลขจดทะเบียนเหล่านั้นไว้ให้พร้อม ข้อมูลเหล่านี้ยืนยันว่าบริษัทของคุณมีอยู่จริงและยืนยันโครงสร้างของบริษัท

ที่อยู่สําหรับส่งไปรษณีย์และรายละเอียดการติดต่อ

คุณจะต้องระบุสถานที่ที่สามารถส่งจดหมายทางการได้ ที่อยู่นี้อาจแตกต่างจากสถานที่ตั้งทางกายภาพหลักของคุณ (เช่น หากคุณมีการส่งประกาศอย่างเป็นทางการไปยังตัวแทนที่จดทะเบียนในที่อยู่อื่น)

ลักษณะของธุรกิจคุณ

เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรต้องการทราบว่าองค์กรของคุณดำเนินการอะไร และคุณอาจต้องเลือกหมวดหมู่หรือรหัสที่สะท้อนถึงกิจกรรมหลักของคุณ ตัวอย่างเช่น หากเปิดร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์ คุณอาจเลือกหมวดหมู่การค้าปลีกหรืออีคอมเมิร์ซ

วันที่ธุรกิจเริ่มต้น

แบบฟอร์มบางแบบจะถามว่าคุณเริ่มต้นการดำเนินงานเมื่อใด หรือคุณจ้างพนักงานคนแรกเมื่อใด เพื่อยืนยันว่าคุณอยู่ในขั้นตอนที่เหมาะสมในการสมัครหรือไม่

รายละเอียดผู้มีอํานาจลงนาม

หากคุณไม่ใช่เจ้าของแต่เป็นผู้บริหารหรือผู้จัดการที่ได้รับอนุญาตให้สมัคร ก็อาจต้องใช้รายละเอียดของคุณเพื่อสมัครด้วย

ใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะได้รับหมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี

เวลาที่จะได้รับหมายเลขประจําตัวของคุณจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและตามวิธีการสมัคร การสมัครทางออนไลน์ในสหรัฐอเมริกาจะช่วยให้คุณได้รับ EIN ทันที ในขณะที่การยื่นเอกสารทางไปรษณีย์อาจใช้เวลา 2-3 สัปดาห์ ประเทศอื่นๆ มีลําดับเวลาเป็นของตนเอง ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วน

• ธุรกิจในแคนาดาสามารถจดทะเบียนหมายเลขธุรกิจ (BN) ทางออนไลน์และขอรับได้ทันที

• ธุรกิจในสหราชอาณาจักรจะได้รับหมายเลขอ้างอิงผู้เสียภาษีเฉพาะ (UTR) หลังจากจดทะเบียน โดยมักจะได้รับทางไปรษณีย์ภายใน 15 วัน

• ธุรกิจในออสเตรเลียสามารถสมัครขอรับหมายเลขธุรกิจออสเตรเลีย (ABN) ทางออนไลน์และรับได้ทันที

หากคุณจำเป็นต้องใช้หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอย่างเร่งด่วน โปรดพิจารณาทางเลือกทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการจัดการเอกสารและการส่งไปรษณีย์

Stripe ช่วยธุรกิจจัดการการปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านภาษีได้อย่างไร

ต่อไปนี้คือวิธีที่ Stripe จะช่วยคุณจัดการภาษีและปฏิบัติตามกฎหมายด้านภาษี

การคํานวณภาษีอัตโนมัติ

Stripe Tax จะคํานวณภาษีการขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีอื่นๆ โดยอัตโนมัติตามตําแหน่งที่ตั้งของลูกค้า กรณีนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณทําธุรกิจในหลายภูมิภาคหรือหลายประเทศ

ฟีเจอร์การรายงานขั้นสูง

แดชบอร์ด Stripe ช่วยให้คุณติดตามตัวเลขยอดขาย ภาษี และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้แบบเรียลไทม์ เพื่อให้คุณจัดการภาษีได้โดยไม่ต้องค้นหาข้อมูลในสเปรดชีตหรือคํานวณด้วยตนเอง

การผสานการทํางานกับเครื่องมือการทําบัญชี

แพลตฟอร์มการทําบัญชีที่ได้รับความนิยมมากมาย เช่น QuickBooks และ Xero สามารถผสานการทํางานกับ Stripe ได้ นั่นหมายความว่าการขาย ค่าธรรมเนียม หรือการคืนเงินแต่ละครั้งจะได้รับการบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาเมื่อคุณดำเนินการด้านภาษี

การปฏิบัติตามข้อกําหนดระหว่างประเทศ

หากทําธุรกิจในต่างประเทศ คุณอาจต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดหลายอย่างในตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ Stripe สามารถช่วยให้คุณระบุได้ว่าคุณต้องเรียกเก็บภาษีเท่าใด และสร้างรายงานแยกกันที่ตรงตามข้อกำหนดในการรายงานของแต่ละประเทศ

ความปลอดภัยของข้อมูล

Stripe ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญเมื่อคุณจัดการกับรายละเอียดทางการเงินที่ละเอียดอ่อน Stripe มีการรับรองในระดับสูงสุดในอุตสาหกรรมการชำระเงิน: PCI ระดับ 1

ปัญหาที่พบบ่อยในขั้นตอนการสมัครขอรับหมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีคืออะไร

แม้ว่ากระบวนการในการยื่นขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจะค่อนข้างง่าย แต่ก็อาจเกิดปัญหาบางประการได้ ต่อไปนี้เป็นข้อผิดพลาดที่พบบ่อยซึ่งควรหลีกเลี่ยง

การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกัน

ชื่อหรือที่อยู่ที่ไม่ตรงกันระหว่างใบสมัครของคุณกับเอกสารทางการอาจทำให้ถูกปฏิเสธทันที ก่อนที่คุณจะยื่น โปรดตรวจสอบว่าข้อมูลของคุณตรงกับที่คุณใช้ในแบบฟอร์มอย่างเป็นทางการอื่นๆ

การเลือกประเภทนิติบุคคลที่ไม่ถูกต้อง

การเลือกประเภทนิติบุคคลผิด เช่น สมัครเป็นห้างหุ้นส่วนเมื่อธุรกิจของคุณเป็น LLC สามารถทําให้ระบบสับสนและนําไปสู่การปฏิเสธหรือใช้เวลาในการประมวลผลนาน หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องเลือกช่องไหน โปรดปรึกษาผู้ทำบัญชีหรือทนายความด้านธุรกิจ

การพบปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับแบบฟอร์มออนไลน์

ปัญหาทางเทคนิค เช่น เว็บไซต์ขัดข้องหรือเซสชันหมดเวลา อาจทำให้แอปพลิเคชันของคุณทำงานช้าลง หากคุณใช้งานเว็บไซต์ของรัฐบาล ให้ล้างแคชของเบราว์เซอร์ของคุณหรือลองอีกครั้งในช่วงนอกชั่วโมงเร่งด่วน เตรียมรายละเอียดไว้ให้พร้อมเพื่อให้คุณป้อนข้อมูลได้รวดเร็ว หากจําเป็น

ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดของใบสมัครได้

ธุรกิจที่มีเจ้าของเป็นชาวต่างชาติอาจต้องยื่นคำร้องโดยใช้เอกสารหรือแบบฟอร์มกระดาษอื่น แต่ละประเทศมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ที่ไม่ได้พำนักอาศัยในประเทศสามารถยื่นคำร้องได้ ดังนั้น โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างละเอียด และคาดว่าขั้นตอนต่างๆ จะใช้เวลานานขึ้น

การสมัครซ้ําๆ

หากพยายามสมัครขอรับหมายเลขใหม่หลายครั้ง คุณอาจสร้างสัญญาณเตือนให้กับหน่วยงานที่ออกหมายเลขนั้น ขอแนะนําให้คุณรอการตอบกลับหรือติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอความช่วยเหลือในการยืนยันว่าการพยายามครั้งแรกสําเร็จหรือไม่

การหลงไปใช้เว็บไซต์ปลอม

เว็บไซต์บางเว็บเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อให้ "ความช่วยเหลือ" คุณในการขอรับหมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี โดยปกติแล้วกระบวนการอย่างเป็นทางการนั้นไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นโปรดยืนยันเสมอว่าคุณอยู่ในหน้าเว็บของรัฐบาลที่ดําเนินการอย่างถูกต้องหรือบริการของบริษัทอื่นที่เป็นที่รู้จัก หากคุณจ่ายเงินเพื่อขอความช่วยเหลือ