Omsättningsskatt hanteras på delstatsnivå, där varje delstat har sin egen omsättningsskattesats, lagar och regler för produktbeskattning. På grund av det kan det vara tidskrävande att manuellt försöka hantera efterlevnad av skatteregler för omsättningsskatt för ett växande företag. Först måste du förstå var du är skyldig att betala omsättningsskatt, vilket innebär att du måste undersöka delstatens förbindelseregler för omsättningsskatt. Sedan måste du beräkna rätt skattesats och därefter ta ut, deklarera och betala in omsättningsskatt till varje delstat.

Det finns dock ett enklare sätt att hantera efterlevnaden. Nedan förklarar vi hur du använder en lösning för automatisering av omsättningsskatt för att spara tid samtidigt som du uppfyller kraven.

Observera att detta är allmän information om omsättningsskatt och att du bör fråga en expert om råd som rör ditt företag.

Vad innehåller den här artikeln?

• Vad är automatisering av omsättningsskatt?
  
• Så automatiserar du efterlevnaden av skatteregler för omsättningsskatt
  

Vad är automatisering av omsättningsskatt?

Om du har nått tröskelvärdet för förbindelseregler för omsättningsskatt måste beräkning av omsättningsskatt göras för varje transaktion som kunder gör på din webbplats eller i din butik. Dessa beräkningar varierar beroende på uppgifter som kundens plats, din företagsplats, varan eller tjänsten du tillhandahåller och produktens försäljningspris. När du har tagit ut omsättningsskatt från dina kunder måste du rapportera, deklarera och betala in skatten på ett förfallodatum som varierar beroende på delstat.

En lösning för automatisering av förbindelseregler för omsättningsskatt kan förenkla dessa efterlevnadsuppgifter, inklusive övervakning av förbindelseregler för omsättningsskatt, deklaration och betalning. Genom att automatisera och outsourca dina arbetsflöden för hantering av omsättningsskatt till en leverantör kan du spara tid samtidigt som du undviker fel vid manuell hantering av efterlevnad.

Så automatiserar du efterlevnaden av skatteregler för omsättningsskatt

Efterlevnad av skatteregler för omsättningsskatt är en process i flera steg och är detaljorienterad, men automatisering kan underlätta den. Varje steg mot efterlevnad av skatteregler för omsättningsskatt kan automatiseras. Nedan ska vi förklara hur man automatiserar efterlevnadsprocessen av skatteregler för omsättningsskatt.

Övervakning av ekonomiska förbindelseregler

I USA måste företag ta ut omsättningsskatt när de överskrider vissa tröskelvärden. Dessa kallas tröskelvärden för ekonomiska förbindelser och de kan vara intäktsbaserade, transaktionsbaserade eller både och. Eftersom omsättningsskatten regleras på delstatsnivå varierar dessa tröskelvärden över landet.

I Nevada behöver företag till exempel bara ta ut omsättningsskatt från kunder om de har överskridit 100 000 USD i intäkter eller 200 transaktioner från kunder i Nevada. Vissa delstater har endast intäktströsklar eller kräver att företag överskrider intäkts- och transaktionströsklarna innan de tar ut omsättningsskatt.

Företag kan också uppfylla kraven på omsättningsskatt genom fysisk närvaro i eller fysisk förbindelse med en delstat. Exempel på affärsverksamheter som kan skapa fysiska förbindelser är:

• Plats: Ett kontor, ett lager, en butik eller annan fysisk verksamhetsplats. Förvaring av varulager skapar ofta fysiska förbindelser.

• Anställda: Att ha en anställd, uppdragstagare, säljare, installatör eller annan person som utför arbete för ditt företag i en delstat.

• Evenemang: Sälja produkter på en mässa eller något annat evenemang.

Eftersom varje delstat har egna tröskelvärden för förbindelseregler för omsättningsskatt kan det vara tidskrävande att manuellt övervaka dessa krav i takt med att företaget växer. Det handlar om att manuellt spåra din försäljning och undersöka varje delstats tröskelvärden för förbindelseregler för omsättningsskatt. Så fort du når ett tröskelvärde måste du registrera dig för att ta ut omsättningsskatt, så du måste ständigt övervaka varje delstat där du har försäljning. Automatisering av omsättningsskatt kan hjälpa till genom att analysera alla dina försäljningstransaktioner och varna dig när du närmar dig eller har överskridit ett tröskelvärde för förbindelseregler för omsättningsskatt i en delstat.

Registrering

När du har fastställt att du är skyldig att ta ut omsättningsskatt i en delstat är nästa steg att registrera dig för tillstånd för omsättningsskatt. Dessa tillstånd är specifika för varje delstat, och du måste registrera dig för tillstånd i varje delstat där du är skyldig att ta ut omsättningsskatt.

Eftersom varje delstat har sin egen uppsättning registreringsformulär och processer kan manuell registrering för ett tillstånd för omsättningsskatt i flera delstater stjäla tid från annan affärsverksamhet. Många lösningar för automatisering av omsättningsskatt (t.ex. Stripe Tax) registrerar ett tillstånd för omsättningsskatt åt dig när du uppfyller ett tröskelvärde för förbindelseregler för omsättningsskatt.

Beräkning och debitering

De flesta delstater har en delstatstäckande omsättningsskattesats, och i många delstater finns ytterligare lokala omsättningsskattesatser på läns-, kommun- och distriktsnivå. En omsättningsskattesats för en viss delstat skulle inkludera den delstatstäckande omsättningsskattesatsen plus eventuella lokala omsättningsskattesatser.

Det finns fler än 11 000 skattejurisdiktioner i USA, och alla har olika regler. Fem delstater har ingen delstatstäckande omsättningsskatt: Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire och Oregon. Det kan dock fortfarande finnas lokala omsättningsskattesatser att ta hänsyn till i dessa delstater.

För att manuellt fastställa rätt omsättningsskattesats skulle man behöva undersöka varje delstat och jurisdiktion för sig för att säkerställa att man tar ut rätt skattebelopp. Det är i det här steget som en motor för omsättningsskatt kan vara mycket fördelaktig. Manuell beräkning av omsättningsskattesatser kan vara tidsödande och öka risken för fel och felaktiga beräkningar. Att betala fel omsättningsskatt är illa nog, men att ta ut för mycket omsättningsskatt av dina kunder kan leda till en dålig kundupplevelse, och att ta ut för lite skatt från kunder kan leda till att du betalar mellanskillnaden ur egen ficka.

En lösning för automatisering av omsättningsskatt tillämpar automatiskt rätt omsättningsskatt och tar ut skatt från dina kunder. När delstater eller städer ändrar sin omsättningsskattesats bör leverantörer göra dessa justeringar i realtid, så att du alltid tar ut rätt omsättningsskatt.

Deklaration och betalning

När du har tagit ut omsättningsskatt från dina kunder lämnar du in en skattedeklaration för omsättningsskatt och betalar in den uttagna omsättningsskatten till rätt delstatlig eller annan lokal skattemyndighet. Varje delstatlig skattemyndighet har en webbplats med information om hur du deklarerar och om din förfallodag. Förfallodatum varierar beroende på delstat, och hur ofta du lämnar in en deklaration kan också variera. Att deklarera i tid är det bästa sättet att undvika de straffavgifter och räntor som följer av en försenad deklaration.

Även om du inte har tagit ut omsättningsskatt under en rapporteringsperiod kan du ändå behöva lämna in en deklaration. Dessa kallas "nolldeklarationer", och även om du inte kommer att betala någon skatt till delstaten måste du fortfarande lämna in en deklaration.

Varje delstat har sitt eget format för deklaration av omsättningsskatt och kräver olika uppgifter när det är dags att rapportera uttagen omsättningsskatt. Automatisering av omsättningsskatt ser till att du aldrig missar ett inlämningsdatum samtidigt som det slutför de nödvändiga deklarationerna snabbt och korrekt.