L'imposta sulle vendite è gestita a livello statale: ogni stato applica la propria aliquota di imposta sulle vendite, le proprie leggi e le proprie regole sull'imponibilità dei prodotti. Per questo motivo, cercare di gestire manualmente la conformità fiscale per l'imposta sulle vendite può richiedere molto tempo per un'attività in crescita. Innanzitutto, devi capire in quali ambiti hai obblighi in materia di imposta sulle vendite, il che significa informarti sulle leggi sul nesso in materia di imposta sulle vendite statali. Poi devi calcolare l'aliquota corretta e infine riscuotere, dichiarare e versare l'imposta sulle vendite a ciascuno stato.

Tuttavia, esiste un modo più semplice per gestire i passaggi per la conformità. Di seguito spieghiamo come utilizzare una soluzione di automazione dell'imposta sulle vendite per risparmiare tempo mantenendo la conformità.

Tieni presente che si tratta di informazioni generali sull'imposta sulle vendite e ti consigliamo di rivolgerti a un esperto per una consulenza specifica per la tua attività.

Di cosa tratta questo articolo?

• Che cos'è l'automazione dell'imposta sulle vendite?
  
• Come automatizzare la conformità fiscale per l'imposta sulle vendite
  

Che cos'è l'automazione dell'imposta sulle vendite?

Se hai raggiunto una soglia di nesso in materia di imposta sulle vendite, devi calcolare l'imposta sulle vendite per ogni transazione effettuata da un cliente sul tuo sito web o nel tuo negozio. Questi calcoli variano in base a dettagli quali la località del cliente, la sede della tua attività, il bene o servizio che fornisci e il prezzo di vendita del prodotto. Una volta riscossa l'imposta sulle vendite dai clienti, devi registrarla, dichiararla e versarla entro una data di scadenza, che varia da stato a stato.

Una soluzione di automazione dell'imposta sulle vendite può semplificare queste attività legate alla conformità, tra cui il monitoraggio del nesso, la presentazione delle dichiarazioni e il versamento delle imposte. Automatizzare i flussi di lavoro per la gestione dell'imposta sulle vendite affidandosi a un fornitore può farti risparmiare tempo ed evitare gli errori dovuti alla gestione manuale della conformità.

Come automatizzare la conformità fiscale per l'imposta sulle vendite

La conformità fiscale per l'imposta sulle vendite richiede più passaggi e un approccio attento ai dettagli, ma l'automazione può semplificare questo adempimento. Tutti i passaggi per la conformità fiscale per l'imposta sulle vendite possono essere automatizzati. Di seguito spiegheremo come automatizzare gli aspetti della procedura per la conformità fiscale..

Monitoraggio del nesso

Negli Stati Uniti, le attività sono tenute a riscuotere l'imposta sulle vendite dai clienti quando superano determinate soglie. Queste soglie sono denominate soglie di nesso economico e si basano sui ricavi, sulle transazioni o su entrambi. Poiché l'imposta sulle vendite è regolata a livello statale, queste soglie variano da stato a stato.

Ad esempio, in Nevada, le attività devono riscuotere l'imposta sulle vendite dai clienti solo se hanno superato 100.000 $ di ricavi o le 200 transazioni da clienti in Nevada. Alcuni stati prevedono solo soglie di ricavi mentre altri impongono alle attività di riscuotere l'imposta sulle vendite se superano la soglia dei ricavi e delle transazioni.

Le attività possono inoltre adempiere agli obblighi fiscali sulle vendite anche con una presenza fisica o nesso fisico in uno stato. Di seguito sono riportati alcuni esempi di attività commerciali che possono creare un nesso fisico:

• Località: un ufficio, un magazzino, un negozio o un'altra sede fisica dell'attività. Il deposito in magazzino spesso crea un nesso fisico.

• Dipendenti: avere un dipendente, un appaltatore, un venditore, un installatore o un'altra persona che lavora per la tua attività in uno stato.

• Eventi: vendita di prodotti in occasione di fiere o altri eventi.

Poiché ogni stato ha le proprie soglie di nesso, il monitoraggio manuale dei requisiti di nesso può richiedere molto tempo man mano che l'attività cresce. Implica il monitoraggio manuale delle vendite e la ricerca delle soglie di nesso di ogni stato. Non appena raggiungi una soglia, devi registrarti per riscuotere l'imposta sulle vendite, quindi devi monitorare costantemente ogni stato in cui generi vendite. L'automazione dell'imposta sulle vendite può aiutarti in quanto analizza tutte le tue transazioni di vendita e ti avvisa quando ti stai avvicinando o hai superato una soglia di nesso in uno stato.

Registrazione

Una volta stabilito che sei soggetto ad adempimenti fiscali per l'imposta sulle vendite in uno stato, il passo successivo è richiedere un permesso per l'imposta sulle vendite. Questi permessi sono specifici per ogni stato e devi registrarti per ottenere un permesso in ogni stato in cui hai obblighi fiscali sulle vendite.

Poiché ogni stato ha moduli e procedure di registrazione diversi, la registrazione manuale per ricevere il permesso per l'imposta sulle vendite in più stati può portare via tempo ad altre attività commerciali. Molte soluzioni di automazione dell'imposta sulle vendite richiedono un permesso per l'imposta sulle vendite per tuo conto non appena raggiungi una soglia di nesso.

Calcolo e riscossione

La maggior parte degli stati applica un'aliquota di imposta sulle vendite a livello statale e in molti stati esistono ulteriori aliquote locali dell'imposta sulle vendite a livello di contea, comune e distretto. Un'aliquota di imposta sulle vendite per un determinato stato include l'aliquota di imposta sulle vendite a livello statale più eventuali aliquote locali dell'imposta sulle vendite.

Negli Stati Uniti esistono più di 11.000 giurisdizioni fiscali e ciascuna applica aliquote e normative diverse. Cinque stati non applicano un'imposta sulle vendite a livello statale: Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire e Oregon. Tuttavia, in questi stati potrebbero comunque essere presenti aliquote locali dell'imposta sulle vendite da tenere in considerazione.

Per determinare manualmente l'aliquota fiscale corretta, devi fare ricerche in ogni stato e giurisdizione per assicurarti di riscuotere l'importo corretto dell'imposta. È in questo passaggio che un motore per l'imposta sulle vendite può risultare particolarmente utile. Il calcolo manuale delle aliquote di imposta sulle vendite può far perdere tempo e aprire la possibilità di errori e comportare il rischio di errori e calcoli errati. L'addebito di un importo errato dell'imposta sulle vendite è già abbastanza grave, ma un addebito eccessivo dell'imposta sulle vendite ai tuoi clienti può determinare un'esperienza negativa per i clienti, mentre un addebito insufficiente può comportare il pagamento della differenza da parte tua.

Una soluzione per l'automazione dell'imposta sulle vendite applica automaticamente l'importo corretto dell'imposta sulle vendite e lo riscuote dai clienti. Quando gli stati o le città modificano le aliquote di imposta sulle vendite, il fornitore deve apportare le modifiche in tempo reale, in modo da riscuotere sempre l'importo corretto dell'imposta sulle vendite.

Dichiarazione e versamento

Una volta riscossa l'imposta sulle vendite dai clienti, devi presentare una dichiarazione dell'imposta sulle vendite e versare l'imposta sulle vendite all'autorità fiscale statale o locale corretta. Sul sito web di ogni autorità fiscale statale troverai i dettagli su come presentare la dichiarazione e la data di scadenza. Le date di scadenza variano in base allo stato e potrebbe variare anche la frequenza con cui presentare la dichiarazione. Presentare la dichiarazione in tempo è il modo migliore per evitare le sanzioni e gli interessi previsti in caso di dichiarazione tardiva.

Anche se non hai riscosso l'imposta sulle vendite durante un periodo di rendicontazione, potresti comunque dover presentare una dichiarazione. Si tratta delle cosiddette "dichiarazioni a zero" e, sebbene non devi versare alcuna imposta allo stato, sei comunque tenuto a presentare una dichiarazione.

Ogni stato ha il proprio formato per la dichiarazione dell'imposta sulle vendite e richiede informazioni diverse quando è il momento di dichiarare l'imposta sulle vendite riscossa. L'automazione dell'imposta sulle vendite non solo ti consente di non perdere mai una data di scadenza per la presentazione, ma anche di completare le dichiarazioni necessarie in modo rapido e accurato.