Die Verkaufssteuer wird auf Ebene der Bundesstaaten verwaltet, wobei jeder Bundesstaat seinen eigenen Verkaufssteuersatz, seine eigenen Gesetze und Regeln für die Besteuerung von Produkten hat. Aus diesem Grund kann es sehr zeitaufwändig sein, die Einhaltung der Verkaufssteuervorschriften bei einem wachsenden Unternehmen manuell zu versuchen. Zunächst müssen Sie wissen, wo Sie Verkaufssteuerpflichten haben. Das bedeutet, dass Sie sich über die Verkaufssteuer-Nexus-Gesetze der einzelnen Bundesstaaten informieren müssen. Dann müssen Sie den korrekten Steuersatz berechnen und dann die Verkaufssteuer erheben, einreichen und an jeden Bundesstaat abführen.

Es gibt jedoch eine einfachere Möglichkeit, die Schritte zur Einhaltung der Vorschriften zu verwalten. Im Folgenden erläutern wir, wie Sie eine Lösung zur Automatisierung der Verkaufssteuer verwenden, um Zeit zu sparen und gleichzeitig die Vorschriften einzuhalten.

Beachten Sie, dass es sich hierbei um allgemeine Verkaufssteuerinformationen handelt und Sie sich von einem/einer Expert/in individuell zu Ihrem Unternehmen beraten lassen sollten.

Worum geht es in diesem Artikel?

• Was ist Verkaufssteuerautomatisierung?
  
• So automatisieren Sie Ihre Verkaufssteuerkonformität
  

Was ist Verkaufssteuerautomatisierung?

Wenn Sie einen Schwellenwert für den Verkaufssteuer-Nexus erreicht haben, muss für jede Transaktion, die eine Kundin/ein Kunde auf Ihrer Website oder in Ihrem Geschäft durchführt, eine Verkaufssteuerberechnung durchgeführt werden. Diese Berechnungen variieren je nach Details wie dem Kundenstandort, Ihrem Unternehmensstandort, der von Ihnen angebotenen Waren oder Dienstleistungen und dem Verkaufspreis des Produkts. Sobald Sie die Verkaufssteuer von Ihren Kundinnen und Kunden einziehen, müssen Sie die Steuern bis zu einem Fälligkeitsdatum, das sich je nach Bundesstaat unterscheidet, melden, einreichen und abführen.

Eine Lösung zur Automatisierung der Verkaufssteuer kann diese Konformitätsaufgaben, einschließlich Nexus-Überwachung, Einreichung und Abführung, vereinfachen. Die Automatisierung Ihrer Abläufe für das Verkaufssteuermanagement durch die Auslagerung an einen Anbieter kann Ihnen Zeit sparen und gleichzeitig Fehler bei der manuellen Verwaltung der Konformität vermeiden.

So automatisieren Sie Ihre Verkaufssteuerkonformität

Die Verkaufssteuerkonformität ist ein mehrstufiger Prozess, der detailorientiert ist, aber die Automatisierung kann die Einhaltung der Vorschriften erleichtern. Jeder Schritt, um verkaufssteuerkonform zu werden, kann automatisiert werden. Im Folgenden erklären wir, wie Sie die Aspekte des Prozesses zur Verkaufssteuerkonformität automatisieren können.

Nexus-Überwachung

In den USA sind Unternehmen verpflichtet, Verkaufssteuer von ihren Kundinnen und Kunden zu erheben, wenn sie bestimmte Schwellenwerte überschreiten. Diese Schwellenwerte werden als Schwellenwerte für wirtschaftlichen Nexus bezeichnet und können umsatzbasiert, transaktionsbasiert oder beides sein. Da die Verkaufssteuer auf der Ebene der Bundesstaaten geregelt wird, variieren diese Schwellenwerte von Land zu Land.

So müssen Unternehmen in Nevada beispielsweise erst dann Verkaufssteuern von Kundinnen und Kunden einziehen, wenn diese mehr als 100.000 USD Umsatz oder 200 Transaktionen von Kundinnen und Kunden in Nevada haben. Einige Staaten haben nur einen Umsatzschwellenwert oder verlangen von den Unternehmen, dass sie den Umsatz- und Transaktionsschwellenwert überschreiten, bevor sie die Verkaufssteuer erheben.

Unternehmen können ihren Verkaufssteuerpflichten auch durch eine physische Präsenz oder einen physischen Nexus in einem Bundesstaat nachkommen. Beispiele für Geschäftstätigkeiten, die einen physischen Nexus erzeugen können:

• Lage: Ein Büro, Lager, Geschäft oder ein anderer physischer Geschäftsort. Durch die Lagerung von Inventar entsteht oft ein physischer Nexus.

• Mitarbeiter/innen: Die Tatsache, dass Mitarbeiter/innen, Auftragnehmer/innen, Verkäufer/innen, Installateure/Installateurinnen oder andere Personen in einem Bundesstaat für Ihr Unternehmen tätig sind.

• Veranstaltungen: Verkauf von Produkten auf einer Messe oder einer anderen Veranstaltung.

Da jeder Bundesstaat seine eigenen Nexus-Schwellenwerte hat, kann die manuelle Überwachung Ihrer Nexus-Anforderungen zeitaufwändig sein, wenn Ihr Unternehmen wächst. Dazu müssen Sie Ihre Verkäufe manuell nachverfolgen und die Nexus-Schwellenwerte in den einzelnen Bundesstaaten überprüfen. Sobald Sie einen Schwellenwert erreichen, müssen Sie sich für den Einzug der Verkaufssteuer registrieren. Sie müssten also jeden Bundesstaat, in dem Sie Verkäufe generieren, ständig im Auge behalten. Die Automatisierung der Verkaufssteuer kann Ihnen helfen, indem sie alle Ihre Verkaufstransaktionen analysiert und Sie benachrichtigt, wenn Sie sich einem Nexus-Schwellenwert in einem Bundesstaat nähern oder diesen überschritten haben.

Registrierung

Sobald Sie festgestellt haben, dass Sie in einem Bundesstaat zur Verkaufssteuer verpflichtet sind, ist Ihr nächster Schritt die Registrierung für eine Verkaufssteuergenehmigung. Diese Genehmigungen gelten für jeden Bundesstaat, und Sie müssen sich in jedem Bundesstaat, in dem Sie zur Verkaufssteuer verpflichtet sind, für eine Genehmigung registrieren.

Da jeder Bundesstaat seine eigenen Registrierungsformulare und -verfahren hat, kann die manuelle Registrierung für eine Verkaufssteuergenehmigung in mehreren Bundesstaaten langwierig sein und Zeit für andere geschäftliche Aktivitäten rauben. Bei vielen Lösungen zur Automatisierung der Verkaufssteuer wird in Ihrem Namen eine Verkaufssteuergenehmigung beantragt, sobald Sie einen Nexus-Schwellenwert erreicht haben.

Berechnung und Einzug

In den meisten Bundesstaaten gilt ein landesweiter Verkaufssteuersatz, und in vielen Bundesstaaten gibt es zusätzliche lokale Verkaufssteuersätze auf Bezirks-, Gemeinde- und Bezirksebene. Ein Verkaufssteuersatz für einen bestimmten Bundesstaat umfasst den landesweiten Verkaufssteuersatz zuzüglich aller lokalen Verkaufssteuersätze.

In den USA gibt es über 11.000 Steuergebiete mit jeweils eigenen Steuersätzen und -vorschriften. Fünf Bundesstaaten haben keine landesweite Verkaufssteuer: Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire und Oregon. Allerdings müssen in diesen Bundesstaaten möglicherweise immer noch lokale Verkaufssteuer berücksichtigt werden.

Für die manuelle Ermittlung des korrekten Verkaufssteuersatzes müssen Sie sich über jeden Bundesstaat und jede Gerichtsbarkeit informieren, um sicherzustellen, dass Sie den richtigen Steuerbetrag erheben. In diesem Schritt kann sich eine Verkaufssteuer-Engine als besonders vorteilhaft erweisen. Die manuelle Berechnung von Verkaufssteuersätzen kann Zeit kosten und die Wahrscheinlichkeit von Fehlern und falschen Berechnungen erhöhen. Es ist schon schlimm genug, wenn Sie den falschen Verkaufssteuerbetrag berechnen, doch wenn Sie Ihren Kundinnen und Kunden zu viel Verkaufssteuer berechnen, kann das das Kundenerlebnis beeinträchtigen und eine Unterberechnung kann dazu führen, dass Sie die Differenz aus eigener Tasche bezahlen müssen.

Eine Lösung zur Automatisierung der Verkaufssteuer wendet automatisch den korrekten Verkaufssteuerbetrag an und zieht ihn von Ihren Kundinnen und Kunden ein. Wenn Bundesstaaten oder Städte ihren Verkaufssteuersatz ändern, sollte der Anbieter diese Anpassungen in Echtzeit vornehmen, damit Sie immer den richtigen Verkaufssteuerbetrag erheben.

Steuererklärung und -überweisung

Sobald Sie die Verkaufssteuer von Ihren Kundinnen und Kunden eingezogen haben, müssen Sie eine Verkaufssteuererklärung einreichen und die eingezogene Verkaufssteuer an die richtige staatliche oder andere lokale Steuerbehörde abführen. Auf den Websites der Steuerbehörden der einzelnen Bundesstaaten finden Sie Informationen zum Einreichungsverfahren und zum Fälligkeitsdatum. Die Fristen variieren je nach Bundesstaat, und auch die Häufigkeit, mit der Sie eine Steuererklärung einreichen, kann variieren. Die rechtzeitige Einreichung ist der beste Weg, um die Strafen und Zinsen zu vermeiden, die mit einer säumigen Einreichung einhergehen.

Selbst wenn Sie in einem Berichtszeitraum keine Verkaufssteuer eingezogen haben, müssen Sie möglicherweise dennoch eine Steuererklärung abgeben. Diese werden als „zero returns“ (Null-Erklärungen) bezeichnet, und obwohl Sie keine Steuern an den Bundesstaat abführen, müssen Sie dennoch eine Erklärung abgeben.

Jeder Bundesstaat hat sein eigenes Format für die Verkaufssteuererklärung und verlangt unterschiedliche Angaben, wenn die erhobene Verkaufssteuer gemeldet werden muss. Die Verkaufssteuerautomatisierung stellt nicht nur sicher, dass Sie kein Fälligkeitsdatum verpassen, sondern füllt auch die erforderlichen Steuererklärungen schnell und präzise aus.