销售税在州一级进行管理，每个州都有自己的销售税率、法律和产品可征税性规则。因此，手动尝试为成长中的企业管理销售税合规性可能非常耗时。首先，您必须了解您在哪里有销售税义务，这需要研究州销售税经济关联。之后，您必须计算正确的税率，然后向每个州收取、申报和汇缴销售税。

但是，可以通过一种更简单的方法来管理合规性步骤。下面，我们将介绍如何使用销售税自动化解决方案来节省时间，同时满足合规要求。

请注意，这是一般的销售税信息，您应该咨询专家以获取针对您业务的建议。

目录

• 什么是销售税自动化？
  
• 如何自动实现销售税合规性
  

什么是销售税自动化？

如果您已达到销售税经济关联门槛，则客户在您的网站或店铺中进行的每笔交易都需要计算销售税。这些计算会根据客户位置、您的营业地点、您提供的商品或服务以及产品的销售价格等详细信息而有所不同。向客户收取销售税后，您需要在到期日之前报告、申报和汇缴税款，该截止日期因州而异。

销售税自动化解决方案可以简化这些合规性任务，包括经济关联监控、申报和汇缴。将销售税管理工作流程外包给供应商，可以节省您的时间，同时避免手动管理合规性的错误。

如何自动实现销售税合规性

销售税合规性是一个多步骤过程，以细节为导向，但自动化可以轻松遵从法规。实现销售税合规性的每一步都可以自动化。我们将在下面介绍如何自动化销售合规流程的各个方面。

经济关联监控

在美国，当客户超过特定门槛时，企业必须向客户收取销售税。此类门槛称为经济关联门槛，它要么基于收入，要么基于交易，或者两者兼而有之。由于销售税是在州一级管理，因此这些门槛在全国范围内各不相同。

例如，在内华达州，只有当客户的收入超过 100,000 美元或内华达州客户的交易超过 200 笔时，企业才需要向客户收取销售税。某些州只有收入门槛，或者要求企业在征收销售税之前超过收入和交易门槛。

企业还可以通过在某州设有实体机构或实体经济关联来履行销售税义务。可以建立实体经济关联的业务活动示例包括：

• 地点：办公室、仓库、店铺或其他实际营业场所。存货通常会建立实体经济关联。

• 员工：让员工、承包商、销售人员、安装人员或其他人员在某个州为您的企业工作。

• 活动：在贸易展览或其他活动中销售产品。

由于每个州都有自己的经济关联门槛，因此随着业务的增长，手动监控经济关联要求可能会非常耗时。它涉及手动跟踪您的销售并研究每个州的经济关联门槛。一旦达到门槛，您就需要注册以收取销售税，因此您必须不断监控您产生销售额的每个州。销售税自动化可以分析您的所有销售交易，并在您接近或超过某个州的经济关联门槛时提醒您。

注册

一旦您确定在某个州有销售税义务，下一步就是注册销售税许可证。这些许可证特定于每个州，您必须在您有销售税义务的每个州注册许可证。

由于每个州都有自己的一套注册表和流程，因此在多个州手动注册销售税许可证可能会占用其他业务活动的时间。当您达到经济关联门槛时，许多销售税自动化解决方案（如 Stripe Tax）将代表您注册销售税许可证。

计算与收集

大多数州都有全州销售税率，在许多州，县、市和区一级都有额外的本地销售税率。任何特定州的销售税率将包括全州销售税率加上任何本地销售税率。

美国有 11,000 多个税收管辖区，每个管辖区都有不同的税率和法规。五个州没有全州销售税：阿拉斯加州、特拉华州、蒙大拿州、新罕布什尔州和俄勒冈州。但是，在这些州，仍可能需要考虑本地销售税率。

要手动确定正确的销售税率，您需要研究每个州和司法管辖区，以确保您收取的税额正确。这一步是销售税引擎最有利的地方。手动计算销售税率可能会浪费时间，并可能导致错误和错误计算。收取不正确的销售税额已经够糟糕的了，但向客户多收销售税可能会带来不良的客户体验，而少收客户费用可能会导致您自掏腰包支付差额。

销售税自动化解决方案将自动应用正确的销售税金额并从您的客户那里收取。当州或城市更改其销售税率时，提供商应实时进行这些调整，以便您始终收取适量的销售税。

申报和汇缴

从客户那里收取销售税后，您将提交销售税申报表，并将您收取的销售税汇缴给正确的州或其他地方税务机关。每个州税务机关的网站上都会有关于如何报税和到期日的详细信息。到期日因州而异，您提交申报表的频率也可能有所不同。按时报税是避免因拖欠报税而产生的罚款和利息的最佳方式。

即使您在报告期内没有征收销售税，仍可能需要提交申报表。这些被称为“零申报表”，虽然您不会向州政府汇缴任何税款，但仍然需要提交申报表。

每个州都有自己的销售税申报表格式，并且在上报征收的销售税时需要提供不同的详细信息。销售税自动化不仅可以确保您不会错过申报截止日期，还可以快速准确地完成必要的申报表。