อัตราภาษีการขายพื้นฐานในรัฐแคลิฟอร์เนียคือ 7.25% แต่อัตรารวมจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 7.25%–11.25% ทั่วทุกเขตอำนาจศาลในรัฐ โดยอัตราภาษีการขายพื้นฐานจะรวมอัตราของรัฐที่ 6% และอัตราบังคับของท้องถิ่นที่ 1.25% ซึ่งเป็นเงินทุนสำหรับการคมนาคมขนส่งในเคาน์ตีและเมือง

ด้านล่างนี้ เราจะอธิบายว่าโครงสร้างอัตราภาษีการขายของรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นอย่างไร กฎที่อิงตามปลายทางและต้นทางจะกำหนดอัตราภาษีอย่างไร และอัตราภาษีการขายสำหรับเคาน์ตีและเมืองต่างๆ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย

ประเด็นสำคัญ

• อัตราภาษีการขายพื้นฐานในรัฐแคลิฟอร์เนียคือ 7.25% แต่อาจสูงถึง 11.25% ได้ในบางเมือง

• เนื่องจากอัตรารวมมีความแตกต่างกันอย่างมาก ข้อมูลอัตราในระดับที่อยู่จึงมีความสำคัญต่อการคำนวณภาษีการขายที่ถูกต้อง

• อัตราภาษีการขายส่วนใหญ่จะอิงจากสถานที่ที่คุณค้าขายสำหรับการขายภายในรัฐ และตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้าสำหรับการขายภายนอกรัฐ

อัตราภาษีการขายของรัฐแคลิฟอร์เนียคือเท่าใด

อัตราภาษีการขายพื้นฐานทั่วทั้งรัฐแคลิฟอร์เนียคือ 7.25% ซึ่งเป็นหนึ่งในอัตราที่สูงที่สุดในประเทศก่อนที่จะมีการบวกภาษีท้องถิ่น แคลิฟอร์เนียอนุญาตให้เคาน์ตีและเมืองต่างๆ นำภาษีเขตเพิ่มเติมมาปรับใช้ได้ ซึ่งหมายความว่าโดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะไม่ได้จ่ายที่ 7.25% ทั้งนี้ อัตราภาษีการขายของรัฐแคลิฟอร์เนียที่แท้จริงจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 7.25%–11.25%

อัตราภาษีเขตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยกรมบริหารงานภาษีและค่าธรรมเนียมของรัฐแคลิฟอร์เนีย (CDTFA) จะเผยแพร่ตารางอัตราภาษีทุกๆ ไตรมาส

อัตราภาษีการขายของรัฐแคลิฟอร์เนียทำงานอย่างไร

รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐที่อิงตามต้นทางแบบดัดแปลงสำหรับผู้ขายในรัฐ โดยภาษีของรัฐ เคาน์ตี และเมืองจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของผู้ขาย และจะมีการนำภาษีเขตมาปรับใช้โดยอิงจากตำแหน่งที่ตั้งของผู้บริโภค

ผู้ขายนอกรัฐ ซึ่งรวมถึงการขายทางออนไลน์ จะต้องเสียภาษีการใช้งานซึ่งมีอัตราพื้นฐาน (7.25%) เดียวกันกับภาษีการขาย และอิงตามเขตของลูกค้าในรัฐแคลิฟอร์เนีย ภาษีการขายและภาษีการใช้งานไม่เกี่ยวข้องกัน หากคุณเรียกเก็บภาษีการขายในการซื้อ คุณจะไม่สามารถเรียกเก็บภาษีการใช้งานร่วมด้วยได้

กฎความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2019 ธุรกิจนอกรัฐที่มียอดขายเกิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐในแคลิฟอร์เนียในปีปฏิทินก่อนหน้าหรือปัจจุบันจะต้องลงทะเบียนกับ CDTFA พร้อมทั้งเก็บและนำส่งภาษีการขาย แม้ว่าจะไม่มีสถานที่ตั้งของธุรกิจอยู่ในรัฐดังกล่าวก็ตาม

ยอดขายใดบ้างที่ต้องเสียภาษีในแคลิฟอร์เนีย

โดยปกติแล้ว ทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จับต้องได้จะต้องเสียภาษีตามค่าเริ่มต้น ในขณะที่บริการต่างๆ จะไม่ต้องเสียภาษี

นี่คือการยกเว้นที่สำคัญบางส่วน:

• ของชำ: อาหารที่ขายเพื่อนำไปเตรียมทำที่บ้านมักจะได้รับการยกเว้นภาษีการขายแม้ว่าอาหารปรุงสุกและอาหารร้อนจะต้องเสียภาษีก็ตาม

• ยาตามใบสั่งแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ผ้าอ้อม และผลิตภัณฑ์สำหรับประจำเดือน: สินค้าเหล่านี้จะได้รับการยกเว้นภาษีการขายในบางสถานการณ์

• สินค้าดิจิทัล: โดยทั่วไปแล้วแคลิฟอร์เนียจะไม่มีการเก็บภาษีซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดได้หรือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แม้ว่ากฎจะแตกต่างกันไปตามวิธีที่มีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ก็ตาม

• อุปกรณ์การผลิต: การซื้อบางรายการมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นบางส่วนตามโปรแกรม CDTFA เฉพาะ

หากคุณไม่แน่ใจว่าสินค้าที่คุณขายจะต้องเสียภาษีหรือไม่ เว็บไซต์ของ CDTFA มีคำแนะนำเฉพาะหมวดหมู่เพื่อยืนยันสถานะตามประเภทผลิตภัณฑ์

คุณจะคำนวณภาษีการขายของรัฐแคลิฟอร์เนียได้อย่างไร

สูตรนั้นมีความตรงไปตรงมา นั่นก็คือ คูณยอดขายที่ต้องเสียภาษีด้วยอัตรารวมสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของธุรกรรม สิ่งที่ทำให้แคลิฟอร์เนียซับซ้อนคือการค้นหาอัตราที่ถูกต้องสำหรับทุกธุรกรรม

รัฐมีเขตอำนาจศาลด้านภาษีที่แตกต่างกันหลายร้อยแห่ง และธุรกิจที่มีลูกค้าทั่วแคลิฟอร์เนียอาจต้องจัดการกับอัตราที่บังคับใช้หลายสิบรายการพร้อมกัน Stripe Tax จะจัดการกับเรื่องนี้ให้โดยอัตโนมัติ โดยจะคำนวณอัตราที่ถูกต้องในขั้นตอนการชำระเงินตามตำแหน่งที่ตั้งของธุรกรรม นำไปใช้ และเก็บเส้นทางการตรวจสอบที่แมปการเรียกเก็บเงินแต่ละรายการกับอัตราที่ใช้ หากต้องการดูอัตรารวมตามที่อยู่ ให้ใช้ เครื่องคำนวณภาษีการขายของ Stripe

อัตราภาษีการขายท้องถิ่นของรัฐแคลิฟอร์เนียคือเท่าใด

โครงสร้างภาษีการขายท้องถิ่นของแคลิฟอร์เนียสร้างขึ้นเป็นชั้นๆ อัตราพื้นฐานระดับรัฐ 6% มีภาษีท้องถิ่นเพิ่มเติม 1.25% ที่ใช้เป็นเงินทุนสำหรับการขนส่งในเขต นอกจากนี้ เคาน์ตีและเมืองยังสามารถเพิ่มภาษีเขตพิเศษได้โดยการลงคะแนนเสียงของประชาชน

โดยทั่วไปภาษีเขตพิเศษจะอยู่ในช่วง 0.25%–1.5% ต่อมาตรการ และสามารถสะสมหลายมาตรการภายในเขตอำนาจศาลเดียวกันได้ เมืองต่างๆ เช่น อาลาเมดา ลองบีช และบางส่วนของลอสแอนเจลิสมีอัตรารวมสูงกว่า 11%

ช่วงอัตราภาษีการขายของรัฐแคลิฟอร์เนียปี 2026

อัตราภาษีส่วนใหญ่ในรัฐจะอยู่ในช่วง 8.25%–10.25%

อัตราภาษีการขายของรัฐแคลิฟอร์เนียแยกตามแต่ละเมืองมีอะไรบ้าง

อัตรารวมจะแตกต่างกันไปตามเมืองใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยตัวเลขด้านล่างนี้จะสะท้อนถึงอัตรารวมขั้นต่ำสำหรับแต่ละเมือง อัตราที่แท้จริงสำหรับที่อยู่หนึ่งๆ อาจสูงกว่าหากมีการนำภาษีเขตเพิ่มเติมมาปรับใช้ในตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าว หากคุณส่งสินค้าไปยังลูกค้าทั่วทั้งรัฐแคลิฟอร์เนียและใช้อัตราคงที่แทนการค้นหาข้อมูลในระดับที่อยู่ ความแปรปรวนในรายการนี้อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการยื่นแบบฟอร์มได้

อัตราในปัจจุบันเป็นของไตรมาสที่ 2 ปี 2026 โปรดตรวจสอบกับ CDTFA ก่อนที่จะยื่นเรื่อง เนื่องจากจะมีการนำการเปลี่ยนแปลงของภาษีเขตมาปรับใช้ทุกๆ ไตรมาส

อัตราภาษีการขายของรัฐแคลิฟอร์เนียแยกตามแต่ละเคาน์ตีมีอะไรบ้าง

อัตราระดับเคาน์ตีจะสะท้อนถึงอัตราพื้นฐานบวกกับภาษีเขตเพิ่มเติมทั่วทั้งเคาน์ตี โปรดทราบว่าเมืองในแต่ละเคาน์ตีอาจมีการบวกภาษีเพิ่มเติมได้อีก ตัวเลขในแผนภูมิด้านล่างจึงเป็นค่าต่ำสุด ออเรนจ์เคาน์ตี แซคราเมนโตเคาน์ตี ซานดิเอโกเคาน์ตี และซานเบอร์นาร์ดิโนเคาน์ตีจะมีอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราพื้นฐานในระดับเคาน์ตี แต่ก็มีหลายเมืองภายในเคาน์ตีเหล่านี้ที่ประกาศใช้ภาษีเขตของตนเอง ซึ่งจะทำให้ยอดรวมเพิ่มขึ้น

ต่อไปนี้คืออัตราภาษีการขายรวมขั้นต่ำใน 10 เคาน์ตีที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนีย

อัตราดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงยอดขั้นต่ำของเคาน์ตี ณ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2026 เมืองต่างๆ ในแต่ละเคาน์ตีอาจมีอัตรารวมสูงกว่าได้ ใครก็ตามที่ประมวลผลธุรกรรมในรัฐแคลิฟอร์เนียจะต้องทำงานกับข้อมูลอัตราในระดับที่อยู่

Stripe Tax ช่วยอะไรได้บ้าง

Stripe Tax ลดความยุ่งยากในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษี เพื่อให้คุณมีเวลาไปมุ่งเน้นที่การเติบโตของธุรกิจของคุณ Stripe Tax ช่วยให้คุณตรวจสอบภาระผูกพันของคุณและแจ้งเตือนเมื่อคุณเกินเกณฑ์การจดทะเบียนภาษีการขายตามธุรกรรมใน Stripe นอกจากนี้ยังคำนวณและเรียกเก็บภาษีการขาย VAT และ GST โดยอัตโนมัติทั้งสินค้าและบริการทางกายภาพและดิจิทัล ในทุกรัฐของสหรัฐอเมริกา และในกว่า 100 ประเทศ

เริ่มเรียกเก็บภาษีทั่วโลกได้โดยการเพิ่มโค้ดเพียงบรรทัดเดียวในการผสานการทำงานที่คุณมีอยู่ คลิกปุ่มในแดชบอร์ด หรือใช้ API ที่ทรงพลังของเรา

Stripe Tax สามารถช่วยคุณทำสิ่งต่อไปนี้

• ทำความเข้าใจว่าจะจดทะเบียนและเรียกเก็บภาษีที่ไหน: ดูตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องเรียกเก็บภาษีโดยอิงตามธุรกรรมใน Stripe หลังจากจดทะเบียนแล้ว คุณสามารถเปิดใช้การเรียกเก็บภาษีในรัฐหรือประเทศใหม่ได้ภายในไม่กี่วินาที คุณสามารถเริ่มเรียกเก็บภาษีได้โดยเพิ่มโค้ดเพียงบรรทัดเดียวในการผสานการทำงาน Stripe ที่คุณมีอยู่ หรือเพิ่มการเรียกเก็บภาษีด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียวในแดชบอร์ด Stripe

• จดทะเบียนเพื่อชำระภาษี: ให้ Stripe จัดการการจดทะเบียนภาษีทั่วโลกแทนคุณ และรับประโยชน์จากขั้นตอนที่ง่ายขึ้นซึ่งจะกรอกรายละเอียดการสมัครล่วงหน้า ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับท้องถิ่นได้ง่ายขึ้น

• เรียกเก็บภาษีโดยอัตโนมัติ: Stripe Tax คำนวณและเรียกเก็บเงินภาษีที่ค้างชำระตามจำนวนที่ถูกต้องไม่ว่าคุณจะจำหน่ายผลิตภัณฑ์อะไรหรือขายที่ไหนก็ตาม โดยรองรับผลิตภัณฑ์และบริการหลายร้อยรายการ และมีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎและอัตราภาษี

• ลดความยุ่งยากในการยื่น: Stripe Tax ผสานการทำงานกับพาร์ทเนอร์ด้านการยื่นภาษีได้อย่างราบรื่น เพื่อให้การยื่นเอกสารทั่วโลกของคุณเป็นไปอย่างถูกต้องและทันเวลา ให้พาร์ทเนอร์ของเราจัดการการยื่นเอกสารแทน เพื่อให้คุณมีเวลาโฟกัสที่การเติบโตของธุรกิจ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Stripe Tax หรือเริ่มใช้งานเลยวันนี้