Wereldwijde belastingen zijn evenzeer een coördinatieprobleem als een financieel probleem. Op hoe meer markten je onderneming actief is, hoe groter de kans dat lokale belastingregels tegenstrijdig zijn, dat deadlines elkaar overlappen en dat kleine inconsistenties tot grotere risico's leiden. Je moet in meerdere regio's op tijd aangifte doen en ervoor zorgen dat al die aangiften een consistent verhaal vertellen. Veel ondernemingen maken gebruik van wereldwijde belastingdiensten om dit proces te vereenvoudigen. De wereldwijde markt voor zakelijke belastingdiensten zal naar verwachting in waarde stijgen van $ 60,32 miljard in 2024 naar $ 107,74 miljard in 2033.

Hieronder leggen we uit hoe wereldwijde belastingdiensten ondernemingen helpen om op één lijn te blijven, aan de regels te voldoen en voorop te lopen.

Wat staat er in dit artikel?

• Wat zijn wereldwijde belastingdiensten?
  
• Wat is de reikwijdte van wereldwijde belastingdiensten voor internationale ondernemingen?
  
• Waarom vertrouwen ondernemingen op wereldwijde belastingdiensten?
  
• Hoe helpen wereldwijde belastingdiensten bij het beheersen van belastingrisico's?
  
• Hoe moet een onderneming een wereldwijde belastingdienstverlener kiezen?
  

Wat zijn wereldwijde belastingdiensten?

Wereldwijde belastingdiensten helpen ondernemingen om te voldoen aan de belastingregels en rapportagevereisten van de landen waar ze actief zijn. Deze diensten bestrijken de volledige fiscale levenscyclus in verschillende regio's: planning, compliance, rapportage en risicobeheer.

Wereldwijde belastingdiensten helpen bij het volgende:

• Opstellen en indienen van aangiften voor inkomstenbelasting, omzetbelasting, belasting over de toegevoegde waarde (btw) en Goods en Services (GST)
  
• Bijblijven van veranderende regelgeving, waaronder die van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en lokale belastinghervormingen
  
• Ontwerpen van bedrijfsstructuren die een evenwicht vinden tussen fiscale efficiëntie en wettelijke en operationele behoeften
  

Multinationale ondernemingen, zelfs kleinere, moeten meerdere belastingkaders tegelijk afhandelen. Elk land (en sommige regio's en staten) heeft zijn eigen regels, drempels, deadlines en documentatienormen. Wereldwijde belastingdienstverleners helpen ondernemingen consistent te blijven en om aan de regels te blijven voldoen in een gefragmenteerde belastingomgeving.

De beste diensten zorgen ervoor dat ondernemingen aan de regels blijven voldoen en kunnen kansen aan het licht brengen, zoals het terugvorderen van btw, het verbeteren van de structuur van entiteiten en het minimaliseren van fiscale frictie bij uitbreidingsplannen.

Wat is de reikwijdte van wereldwijde belastingdiensten voor internationale ondernemingen?

De indelingen, drempels, deadlines en controlerisico's van aangiften verschillen allemaal per markt. Wat in het ene land als aftrekbaar geldt, is in een ander land misschien niet het geval. Wat in de ene regio vrijgesteld van belasting is, kan in de volgende regio belastbaar zijn. Wereldwijde belastingdiensten helpen ondernemingen om belastingen op grote schaal te beheren, over grenzen, belastingstelsels en regelgevingskaders die vaak met elkaar in conflict zijn heen.

Dit is wat deze diensten dekken.

Belastingadvies en -structurering

Wereldwijde belastingdiensten bieden richtlijnen voor het structureren van activiteiten, transacties en juridische entiteiten op een manier die een evenwicht biedt tussen fiscale efficiëntie en compliance. Dit omvat vaak advies over holdingmaatschappijen, eigendom van intellectueel eigendom (IP), overeenkomsten tussen ondernemingen en lokale stofvereisten.

Multinationale fiscale compliance

Ze bieden ondersteuning voor vennootschapsbelasting, bronbelasting en andere directe belastingverplichtingen in elke regio waar een onderneming mee te maken krijgt, of het nu gaat om lokale dochterondernemingen, vaste locaties of digitale activiteiten die een belastbare aanwezigheid creëren.

Beheer van indirecte belastingen

Ze helpen ondernemingen bij stelsels voor btw-, GST- en omzetbelasting die per land, regio, branche en zelfs producttype verschillen. Dit omvat registratie, tariefbepaling, voorbereiding van aangiften, rapportage en terugvorderingsprocessen.

Belastingaangiften en informatieverstrekking

Deze diensten bieden hulp bij rapporteringskaders zoals rapportage per land (CBc) en verplichte informatieverstrekking, zoals de richtlijn inzake administratieve samenwerking (DAC6) van de EU, die gedetailleerde informatie en nauwe coördinatie tussen financiële en juridische teams vereisen. De diensten helpen ervoor te zorgen dat de rapportage nauwkeurig, tijdig en in overeenstemming is met wereldwijde normen.

Doorlopende monitoring van regelgeving

Ze monitoren voortdurend de wijzigingen in de belastingwetgeving en handhavingsverschuivingen op verschillende markten, van verschuivingen in belastingtarieven en -drempels tot geheel nieuwe rapportagestelsels. Aanbieders vertalen deze updates in actieplannen die ondernemingen helpen nieuwe risico's en complianceverplichtingen een stap voor te blijven.

Controverse en auditondersteuning

Wanneer belastingautoriteiten een standpunt aanvechten, of het nu gaat om een onderzoek, een deskaudit of een formele beoordeling, helpen internationale belastingkantoren ondernemingen om te reageren met ondersteunende documentatie, regiospecifiek advies en onderhandelingstactieken.

De verschillende aanbiedingen die een wereldwijde belastingdienst biedt, zijn ontworpen om samen te werken. De intercompany overeenkomsten van een onderneming zijn van invloed op de fiscale structurering. De btw-afhandeling is afhankelijk van de oprichting van de entiteit. Wereldwijde belastingkantoren leggen die verbanden zodat ondernemingen niet het ene belastingprobleem oplossen door een ander probleem te creëren.

Waarom vertrouwen ondernemingen op wereldwijde belastingdiensten?

Elke regio heeft zijn eigen regels, definities en handhavingsprioriteiten. Wereldwijde belastingdiensten helpen deze verschillende structuren op een consistente en duurzame manier te beheren en aan de regels te blijven voldoen.

Ondernemingen vertrouwen minimaal op deze diensten om het volgende te doen:

• Overal aan de regels blijven voldoen waar ze actief zijn: Het missen van een btw-registratiedrempel in de ene markt of het verkeerd rapporteren van transacties in een andere markt kan leiden tot audits, boetes of reputatieschade. Belastingdienstverleners helpen ondernemingen gelijke tred te houden met lokale regels, deadlines en documentatienormen.
  
• Creëer consistentie tussen verschillende regio's: Zonder coördinatie wordt fiscale compliance een lappendeken van afzonderlijke aangiften. Wereldwijde aanbieders helpen belastingposities en documentatie te verenigen, zodat ondernemingen zichzelf niet tegenspreken tussen verschullende markten.
  
• _Minder handmatige inspanningen en minder kans op fouten: _ Compliance in meerdere landen kan duizenden input vereisen, van belastingtarieven tot lokale aangifteschema's. Wereldwijde diensten automatiseren en standaardiseren waar mogelijk en verminderen het risico op inconsistenties of hiaten.
  
• _Ondersteuning van internationale uitbreiding: _ Het betreden van een nieuw land kan leiden tot belastingregistratie, lokale aangiften en doorlopende rapportageverplichtingen. Belastingdienstverleners helpen ondernemingen om de vereisten vooraf te beoordelen en kostbare misstappen te voorkomen.
  
• Fiscale efficiëntie in evenwicht brengen met risicobeheer: Belastingstrategie is een evenwicht tussen het minimaliseren van aansprakelijkheid en het vermijden van agressieve standpunten die bij een audit geen stand houden. Wereldwijde diensten helpen ondernemingen om dat evenwicht in verschillende regio's te kalibreren met verschillende normen voor wat acceptabel is.
  

Voor ondernemingen die in meerdere belastingstelsels actief zijn, kunnen kleine misstappen oplopen en het risico vergroten. Wereldwijde belastingdiensten bieden de structuur, het toezicht en de lokale expertise om dat risico onder controle te houden.

Hoe helpen wereldwijde belastingdiensten bij het beheersen van belastingrisico's?

Belastingrisico's kunnen zich uiten in de vorm van onderbetaling of agressieve structurering of als minder voor de hand liggende fouten, zoals gemiste registraties, inconsistente aangiften, onduidelijke documentatie en tegenstrijdige interpretaties in verschillende regio's. Wereldwijde belastingdiensten helpen ondernemingen deze problemen te identificeren en te beperken voordat ze worden omgezet in boetes, audits of geschillen over de regelgeving.

Zo ondersteunen ze risicobeheer op grote schaal.

Proactieve risicobeoordeling

Belastingaanbieders helpen ondernemingen hun blootstelling in verschillende regio's in kaart te brengen door gebieden met een hoog risico te markeren, zoals overschrijvingstarieven, de status van vaste locaties en belastingen op digitale diensten. Ze kunnen wijzen op onduidelijkheden en aangeven wat de lokale belastingautoriteiten waarschijnlijk onder de loep zullen nemen.

Gestandaardiseerde documentatie

Inconsistente registraties zijn een veelvoorkomende oorzaak van audits. Wereldwijde belastingdiensten helpen ondernemingen om consistente documentatie te creëren die voldoet aan de lokale vereisten, of het nu gaat om een bewijs van fiscale woonplaats of rapporten voor omzetbelasting, btw of GST. Stripe Tax kan de standaardisatie ook vereenvoudigen door een gespecificeerde export van alle voltooide transacties en een samengevatte weergave per locatie te bieden.

Internationale afstemming van beleid

Het toepassen van verschillende belastingstrategieën op verschillende markten is een manier waarop ondernemingen zichzelf blootstellen aan een groter risico. Wereldwijde aanbieders helpen ondernemingen hun beleid en rapportagekaders zo te structureren dat ze zichzelf niet tussen regio's tegenspreken.

Gereedheid voor audits

Veel belastingdiensten omvatten tverdediging of ondersteuning bij audits. Dat betekent dat ondernemingen moeten worden geholpen om te reageren op audits met duidelijke documentatie, verdedigbare standpunten en inzicht in lokale normen. In regio's met een hoger risico kunnen ze auditscenario's simuleren om de blootstelling vooraf te testen.

Updates in real time

De belastingwetgeving verandert, net als de handhavingsprioriteiten. Een strategie die vorig jaar werkte, loopt nu mogelijk niet meer synchroon met de lokale interpretatie. Wereldwijde belastingdienstverleners houden deze veranderingen in de gaten en helpen ondernemingen zich snel aan te passen om de blootstelling te verminderen.

Wereldwijde belastingdiensten bieden ondernemingen de zichtbaarheid en structuur die ze nodig hebben om risicopotentieel vroegtijdig op te merken en te reageren voordat het escaleert.

Hoe moet een onderneming een wereldwijde belastingdienstverlener kiezen?

Als je de juiste wereldwijde belastingpartner kiest, moet je rekening houden met je specifieke zakelijke behoeften. De beste aanbieders bieden technische expertise en passende dekking, coördinatie en context voor je onderneming.

Hier is waar je op moet letten.

Bereik van regio's

Zorg ervoor dat de aanbieder elke markt bestrijkt waar je actief bent of van plan bent activiteiten te ontplooien. Dat geldt ook voor kernregio's en randgevallen, zoals kleine landen waar compliance nog steeds belangrijk is.

Technische diepgang voor alle typen belastingen

Sommige ondernemingen richten zich sterk op indirecte belastingen, terwijl andere een bredere algemene dekking bieden. Je wilt een partner wiens sterke punten passen bij je specifieke blootstellingsgebieden.

Ervaring met de branche en bedrijfsmodellen

Een leverancier die verstand heeft van software-as-a-service (SaaS) is niet altijd in staat om een fabrikant te adviseren. Hetzelfde geldt voor een SaaS-onderneming en een leverancier die verstand heeft van productie. Zoek naar ondernemingen met ervaring in je bedrijfsmodel, vooral als je afhankelijk bent van gedecentraliseerde entiteiten, ingewikkelde toeleveringsketens of digitale internationale verkoop.

Coördinatie en accountstructuur

Vraag hoe de coördinatie van de aanbieder in verschillende regio's werkt. Is er één wereldwijde lead of werk je individueel met lokale teams? Hoe meer markten je bedient, hoe belangrijker gecentraliseerde coördinatie wordt.

Integratie van technologie:

Sommige aanbieders vertrouwen nog steeds op spreadsheets en e-mailthreads. Anderen bieden workflowplatformen, dashboards en geautomatiseerde aangiften. Begrijp met wat voor soort infrastructuur je gaat werken en hoe goed deze aansluit op je interne systemen.

Schaalbaarheid en ondersteuning op lange termijn

Belastingen worden ingewikkelder naarmate ondernemingen groeien. Zorg ervoor dat de aanbieder toekomstige uitbreidingen kan ondersteunen.

Een goede aanbieder signaleert risico's waarvan je niet wist dat ze bestonden, zorgt voor consistentie in alle aangiften en helpt je team slimmer internationaal te werken.