การปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาษีขาย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT), และภาษีสินค้าและบริการ (GST) จะซับซ้อนมากขึ้นเมื่อธุรกิจเติบโตและขยายตัวไปยังสถานที่ใหม่ๆ เนื่องจากแต่ละประเทศและรัฐ (และบางครั้งก็เป็นเมือง) ต่างกำหนดกฎหมายภาษีเฉพาะของตนเอง การปฏิบัติตามกฎหมายภาษีสากลจึงอาจเป็นเรื่องยากที่จะจัดการได้

เมื่อต้องเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ บริษัทหลายแห่งจึงหันมาใช้โซลูชันภาษีอัตโนมัติ ซึ่งโซลูชันเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อลดความยุ่งยากในการปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยจะคำนวณและจัดเก็บภาษีจากลูกค้าแทนผู้ขายโดยอัตโนมัติ การมองหาโซลูชันภาษีที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีตัวเลือกมากมายในตลาด

คู่มือนี้จะเน้นย้ำถึงสิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อมองหาโซลูชันภาษีที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ ซึ่งรวมถึงฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานที่คุณอาจต้องการให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก นี่คือคำถามที่ลูกค้าบอกเราว่าพวกเขาอยากจะถามผู้ให้บริการรายเดิมของพวกเขา หากต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว คุณสามารถดาวน์โหลดเทมเพลต RFP ของเรา ซึ่งมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการประเมินแต่ละหัวข้อต่อไปนี้

โปรดทราบว่าข้อมูลในคู่มือนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านภาษีหรือกฎหมาย คู่มือนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและไม่ควรใช้เป็นแนวทางในการให้คำแนะนำด้านภาษีหรือกฎหมาย คุณควรสอบถามที่ปรึกษาด้านภาษี กฎหมาย และที่ปรึกษาอื่นๆ ของคุณเองเมื่อตัดสินเลือกซอฟต์แวร์ภาษีที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ

ทำความเข้าใจภาระผูกพันด้านภาษี

ก่อนที่คุณจะเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ภาษี สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีและข้อกำหนดทางธุรกิจ หากคุณยังไม่คุ้นเคยกับภาษีทางอ้อม เรามีแหล่งข้อมูลภาษีเพิ่มเติมให้คุณที่นี่

เรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อประเมินซอฟต์แวร์ภาษี

การตั้งค่าและการติดตั้งใช้งาน

การปฏิบัติตามข้อกำหนดไม่สามารถรอขั้นตอนการตั้งค่าที่ยาวนานได้ เนื่องจากคุณจะเสี่ยงต่อการเสียค่าปรับและดอกเบี้ยสำหรับการค้างชำระภาษี หากตอนนี้คุณมีภาระผูกพันในการเรียกเก็บภาษีจากลูกค้า สิ่งสำคัญคือคุณจะต้องมั่นใจว่าซอฟต์แวร์ภาษีของคุณสามารถติดตั้งใช้งานได้อย่างรวดเร็ว หากโซลูชันจำเป็นต้องใช้ปลั๊กอินจากภายนอกในการทำงาน การติดตั้งและใช้งานก็อาจใช้เวลานานขึ้น นอกจากนี้ หากซอฟต์แวร์ต้องใช้การทำงานทางวิศวกรรมเพื่อผสานการทำงาน กระบวนการเริ่มต้นใช้งานอาจดูแตกต่างจากโซลูชันที่มีอยู่ในชุดเทคโนโลยีปัจจุบันของคุณ

ถึงแม้การค้นคว้าและตัดสินใจเลือกโซลูชันที่เหมาะกับธุรกิจของคุณอาจต้องใช้เวลา แต่คุณควรตระหนักถึงระยะเวลาในการตั้งค่าที่จำเป็นเมื่อตัดสินใจเลือกใช้งาน ซึ่งโดยหลักการแล้ว โซลูชันภาษีควรใช้เวลาเพียงไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นในการติดตั้งใช้งาน แทนที่จะใช้เวลานานหลายเดือน

คำถามที่ควรถามผู้ให้บริการ

• 30 วันแรกกับการใช้งานซอฟต์แวร์จะเป็นอย่างไรบ้าง?
  
• การติดตั้งใช้งานโดยทั่วไปใช้เวลานานเท่าใด
  
• ฉันต้องใช้ข้อมูลใดบ้างเพื่อตั้งค่า
  
• เอกสารประกอบของคุณมีตัวอย่างโค้ด ขั้นตอนโดยละเอียด และตัวอย่างที่ทำตามได้ง่ายหรือไม่
  
• คุณมีแหล่งข้อมูลใดบ้างที่จะช่วยให้ทีมของฉันเรียนรู้ซอฟต์แวร์ด้วยตัวเอง
  
• เราจะทดสอบอย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่ามีการคำนวณภาษีอย่างถูกต้องก่อนจะเริ่มใช้งานจริง
  

การสนับสนุนทางภูมิศาสตร์

กฎหมายภาษีจะมีความเฉพาะเจาะจงสำหรับประเทศ รัฐ และเขตอำนาจศาลภาษีอื่นๆ หากต้องการดูว่าซอฟต์แวร์ภาษีเหมาะกับคุณหรือไม่ ลองถามตัวเองว่า “วันนี้ฉันทำธุรกิจที่ไหน และฉันวางแผนที่จะขยายไปยังภูมิภาคอื่นๆ ในอนาคตหรือไม่” หากซอฟต์แวร์ภาษีไม่มีความครอบคลุมในพื้นที่ที่คุณต้องการ ตรงนี้ก็จะไม่ตอบโจทย์การใช้งาน สำหรับบริษัทระดับโลก การหาโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะทางภูมิศาสตร์ของคุณเป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งไปกว่านั้น หากคุณวางแผนที่จะขยายธุรกิจในอนาคต คุณควรพิจารณาว่าโซลูชันภาษีนั้นสามารถครอบคลุมพื้นที่เหล่านั้นได้หรือไม่

บ่อยครั้งที่โซลูชันด้านภาษีมักให้บริการครอบคลุมในสหรัฐอเมริกา หรือ ตลาดสหภาพยุโรป หากคุณมีภาระผูกพันด้านภาษีในทั้งสองพื้นที่ คุณจะต้องแน่ใจว่าโซลูชันให้บริการครอบคลุมพื้นที่เหล่านั้น หรือมีแผนที่จะขยายบริการสนับสนุนดังกล่าวในอนาคตอันใกล้

คำถามที่ควรถามผู้ให้บริการ

• ทุกวันนี้คุณให้บริการอยู่ในตลาดใดบ้าง
  
• คุณมีแผนที่จะขยายการรองรับไปยังตลาดอื่นในอนาคตหรือไม่
  
• คุณให้การสนับสนุนในการช่วยเราลงทะเบียนเพื่อจัดเก็บภาษีในตลาดใหม่หรือไม่
  
• คุณสามารถช่วยเราปฏิบัติตามกฎระเบียบในท้องถิ่นเมื่อเราขยายธุรกิจได้หรือไม่?
  
• คุณสามารถเลือกอัตราภาษีที่ถูกต้องแบบไดนามิกตามสถานที่ตั้งของลูกค้าของเราได้หรือไม่
  
• ขั้นตอนการตั้งค่าสำหรับประเทศใหม่มีอะไรบ้าง และสามารถทำได้รวดเร็วเพียงใด
  

อัตราภาษีที่ถูกต้องแบบเรียลไทม์

เพื่อให้อัตราภาษีมีความถูกต้อง ระบบจะต้องใช้ที่อยู่ที่แน่นอนของลูกค้าเพื่อกำหนดอัตราภาษีที่จะเรียกเก็บ ผู้ให้บริการบางรายจะใช้เพียงรหัสไปรษณีย์ในการกำหนดอัตราภาษีสำหรับสถานที่นั้นๆ แต่การทำแบบนี้ไม่ได้ทำให้ได้อัตราภาษีที่ถูกต้องที่สุดเสมอไป โซลูชันภาษีของคุณควรแสดงอัตราภาษี "ระดับสูงสุด" ที่ถูกต้องแบบเรียลไทม์เมื่อชำระเงิน ซึ่งหมายความว่าซอฟต์แวร์จะใช้ละติจูดและลองจิจูดเพื่อระบุตำแหน่งที่แน่นอนบนแผนที่ ส่งผลให้ได้อัตราภาษีที่ถูกต้องที่สุดสำหรับเขตอำนาจภาษีนั้นๆ

นอกจากนี้ยังมีรหัสภาษีสินค้าหลายพันรายการที่ใช้กำหนดวิธีการจัดเก็บภาษีสำหรับข้อเสนอต่างๆ โดยผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ภาษีบางรายอาจเชี่ยวชาญเฉพาะสินค้าที่จับต้องได้ และหากบริษัทของคุณขายสินค้าดิจิทัลหรือสินค้าและบริการรวมกัน ก็อาจไม่เหมาะกับคุณ

คำถามที่ควรถามผู้ให้บริการ

• ระบบภาษีของคุณคำนวณอัตราภาษีอย่างไร
  
• ซอฟต์แวร์ของคุณรองรับรหัสภาษีสินค้าอะไรบ้าง ข้อเสนอของฉันอยู่ในรายการความคุ้มครองของคุณหรือไม่
  
• หากเราขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ เราจะสามารถเพิ่มรหัสภาษีผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ง่ายแค่ไหน
  
• ทีมของคุณมั่นใจได้อย่างไรว่าอัตราภาษีและรหัสภาษีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณจะได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ
  

การยื่นและนำส่ง

เมื่อคำนวณและจัดเก็บภาษีอย่างถูกต้องแล้ว จะต้องนำส่งภาษีให้กับหน่วยงานภาษีที่เกี่ยวข้อง ถึงแม้การดำเนินการนี้อาจใช้เวลานานสำหรับธุรกิจ แต่โซลูชันภาษีที่เหมาะสมควรช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้น เนื่องจากแต่ละประเทศและรัฐมีข้อกำหนดในการยื่นภาษีที่แตกต่างกัน โซลูชันจึงควรมีรายงานที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละตลาด ทำให้คุณดาวน์โหลดข้อมูลที่ต้องการและอัปโหลดไปยังเว็บไซต์ได้ง่ายเมื่อถึงเวลายื่นภาษี

ยิ่งไปกว่านั้น โซลูชันภาษีอาจเสนอบริการยื่นภาษีหรือร่วมมือกับบริษัทอื่นๆ เพื่อยื่นภาษีให้คุณโดยใช้ข้อมูลที่โซลูชันให้ไว้ การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเหล่านี้สามารถลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานด้วยตนเอง และช่วยประหยัดเวลาของคุณได้อีกด้วย

คำถามที่ควรถามผู้ให้บริการ

• รายงานภาษีของคุณได้รับการปรับแต่งให้ตรงตามข้อกำหนดในการยื่นภาษีของแต่ละเขตอำนาจศาลหรือไม่
  
• ซอฟต์แวร์ของคุณมีการแจ้งเตือนวันครบกำหนดเพื่อให้ทีมของเรายื่นเอกสารได้ตรงเวลาในแต่ละสถานที่หรือไม่
  
• มีแหล่งข้อมูลใดบ้างที่สามารถใช้เพื่อให้ความรู้กับทีมงานของเราเกี่ยวกับการยื่นเอกสารสำหรับแต่ละภูมิภาค
  
• การดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อยื่นในแต่ละเดือนหรือแต่ละปีทำได้ง่ายเพียงใด
  
• คุณจัดเตรียมแหล่งข้อมูลที่ช่วยให้ฉันสามารถส่งมอบการยื่นเอกสารของฉันให้กับพาร์ทเนอร์ได้หรือไม่
  

ค่าบริการ

ในฐานะของธุรกิจที่มองการณ์ไกล คุณย่อมต้องการให้โซลูชันภาษีของคุณเติบโตไปพร้อมกับคุณอย่างชัดเจนและสอดคล้องกัน ให้พิจารณาดูคุณค่าและผลกระทบของโซลูชันที่มีต่อองค์กรของคุณ เมื่อตัดสินใจเรื่องราคา ควรพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ในแง่ของเวลาที่ประหยัดได้ ระยะเวลาในการนำไปใช้ และการลดความเสี่ยง

เราพบว่าโซลูชันที่มีการกำหนดราคาตามการใช้งานนั้นมีความยืดหยุ่นและปรับขนาดได้มากที่สุดสำหรับผู้ขาย การกำหนดราคาตามการใช้งานช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นหากยอดขายของคุณลดลงในเดือนใดเดือนหนึ่ง แทนที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือนเท่าเดิมตลอดไม่ว่าคุณจะทำยอดขายได้เท่าใดในช่วงเวลานั้น โซลูชันควรเข้าใจว่าธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และโซลูชันที่ปรับขนาดได้จะปรับตัวไปพร้อมธุรกิจ

นอกจากนี้ ก่อนที่คุณจะลงนามในสัญญา โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมแอบแฝงสำหรับการสนับสนุน การใช้งาน หรือการอัปเกรด

คำถามที่ควรถามผู้ให้บริการ

• รูปแบบค่าบริการของคุณมีโครงสร้างอย่างไร
  
• เราจะต้องจ่ายเงินรายเดือนประมาณเท่าไร
  
• มีข้อตกลงรายปีหรือระยะเวลาการผูกมัดสัญญาขั้นต่ำหรือไม่
  
• ฉันสามารถเปลี่ยนโมเดลค่าบริการได้ในเวลาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพหรือไม่
  
• มีค่าธรรมเนียมอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายรายเดือนของซอฟต์แวร์ที่ฉันควรทราบหรือไม่
  

Stripe Tax ช่วยได้อย่างไร

ในขณะที่การตระหนักรู้ถึงแนวโน้มการปฏิบัติตามภาษีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจ แต่ก็มีความซับซ้อนและใช้เวลานานเช่นกัน Stripe Tax ดําเนินการเพื่อปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านภาษีทั่วโลกโดยอัตโนมัติตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อให้คุณมีเวลาไปมุ่งเน้นกับการพัฒนาธุรกิจให้เติบโต นอกจากนี้ยังระบุภาระหน้าที่ทางภาษีของคุณ จัดการการจดทะเบียน คํานวณ และเรียกเก็บภาษีตามจํานวนที่ถูกต้องทั่วโลก และดำเนินการยื่นภาษีทั้งหมดได้แบบครบวงจร

Stripe Tax ช่วยให้คุณดําเนินการดังต่อไปนี้ได้

• ทําความเข้าใจว่าจะจดทะเบียนและเรียกเก็บภาษีที่ไหน ดูตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องเรียกเก็บภาษีโดยอิงตามธุรกรรมใน Stripe หลังจากจดทะเบียนแล้ว ก็จะเปิดใช้การเรียกเก็บภาษีในรัฐหรือประเทศใหม่ได้ภายในไม่กี่วินาที คุณเริ่มเรียกเก็บภาษีได้โดยเพิ่มโค้ดเพียงบรรทัดเดียวลงในการเชื่อมต่อการทํางาน Stripe ที่ใช้อยู่ หรือเพิ่มการเรียกเก็บภาษีด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียวใน Stripe Dashboard
  
• ลงทะเบียนเพื่อชำระภาษี: ให้ Stripe จัดการ การลงทะเบียนภาษีทั่วโลกของคุณ และรับประโยชน์จากขั้นตอนที่เรียบง่าย ซึ่งระบบจะกรอกรายละเอียดใบสมัครล่วงหน้า ช่วยคุณประหยัดเวลาและรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดท้องถิ่น
  
• เรียกเก็บภาษีโดยอัตโนมัติ: Stripe Tax คํานวณและเรียกเก็บเงินภาษีที่ค้างชําระตามจำนวนที่ถูกต้องไม่ว่าคุณจะจําหน่ายผลิตภัณฑ์อะไรก็ตาม รองรับผลิตภัณฑ์และบริการหลายร้อยรายการ และมีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎและอัตราภาษี
  
• ทำให้การยื่นและการชำระเงินง่ายขึ้น: Stripe Tax จัดการการยื่นและการชำระเงิน ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ที่ราบรื่น
  

อ่าน Stripe Docs ของเราเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม หรือลงทะเบียนเพื่อใช้งาน Stripe Tax เลย