Billing est l’un des processus les plus importants en entreprise et a un impact direct sur les flux de trésorerie d’une organisation. Un système de facturation implique généralement des étapes telles que Invoicing, la fourniture des pièces service de support du paiement et la réception des paiements par chèque ou transfert d’argent. Même si ce processus est courant, la préparation et la gestion des documents doivent être effectuées avec précision.
Dans cet article, nous décrivons le processus de facturation en Thaïlande, de la préparation des documents et Invoicing au filière des paiements. Nous abordons également des conseils pour aider à simplifier le processus de facturation.
Qu'y a-t-il dans cet article ?
- Billing en Thaïlande
- Préparation des documents pour Invoicing
- Quelles sont les procédures de facturation en Thaïlande ?
- Comment Stripe Billing peut vous aider
Facturation en Thaïlande
La facturation (également appelée « Invoicing ») est le processus qu’un fournisseur de services ou une entreprise utilise pour informer le client des informations de paiement convenues. Il s’agit d’un processus important qui affecte directement la stabilité financière d’une entreprise. Cela vaut pour les petites et les grandes entreprises : elles doivent disposer de systèmes de facturation efficaces pour assurer un fonctionnement fluide et continu. La facturation contribue également à réduire les retards de paiement, les erreurs et les conflits entre les partenaires commerciaux.
La Thaïlande utilise encore largement les documents papier et les paiements par chèque. En outre, les agences gouvernementales et les grandes organisations ont souvent des réglementations plus strictes et plus complexes. Par conséquent, les propriétaires d'entreprise doivent comprendre les étapes du système de facturation pour assurer un fonctionnement fluide et réduire les erreurs potentielles.
Préparation des documents pour Invoicing
La préparation des documents pour Invoicing, communément appelée « facturation », est un processus important qui garantit que les paiements sont systématiques et vérifiables. Les principaux documents utilisés sont énumérés ci-dessous :
Factures
Il s’agit de documents utilisés pour informer le client du montant à payer pour les biens ou services.
Elles doivent comporter les informations suivantes :
- Numéro de facture
- Date d’émission du document
- Nom, adresse et numéro taxer de l’entreprise et du client
- Liste des produits ou services avec des détails, tels que la quantité, les unités, le prix et le prix total
- Montant total avant taxer, y compris la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (par exemple, TVA 7 %)
- Total net
- Conditions de paiement (p. ex. crédit de 30 jours ou paiement immédiat)
- Canal de paiement (p. ex. virement bancaire ou chèque)
Bons de commande du client
Il s'agit d'un document délivré par le client à l'entreprise pour exprimer son intention d'acheter des biens ou des services. Un bon de commande doit être joint à la facture pour aider à confirmer que l'achat est conforme au contrat. Le document doit préciser les détails suivants :
- Liste des produits ou services que le client souhaite acheter
- Quantité
- Prix unitaire
- Montant total
- Date de livraison
- Conditions de paiement (p. ex. crédit de 30 jours ou paiement immédiat)
- Client et informations de l'entreprise
Commande de livraison ou formulaires d’achèvement des travaux
Ce document confirme que les biens ou services ont été livrés. Il doit inclure les détails du produit ou service qui correspondent à la facture :
- Numéro et date du document
- Liste des produits ou services fournis
- Quantités et unités
- La signature et la date de reçu du bénéficiaire
- Le numéro du bon de commande de référence (le cas échéant)
Facture fiscale
Les opérateurs immatriculés à la TVA doivent délivrer ces documents aux clients pour les informer du montant de la TVA collecter :
- nom de l'entreprise, adresse et numéro taxer
- Nom et adresse du client (si une facture fiscale complète)
- Numéro d ' élément, facture de TVA et date d ' émission de la facture fiscale
- Détails du produit ou service
- Valeur des biens ou services avant taxer
- Le montant de la TVA débiter
- Valeur totale de tous les élément (taxer compris)
Autres documents :
Il peut s’agir d’une attestation de retenue à la source (le cas échéant), d’une copie de la pièce d’identité du client ou d’un certificat d’entreprise attestant du droit de l’entreprise à recevoir l’argent.
La vérification et l’ordonnancement des documents doivent être clairement définis afin de faciliter la vérifier par le service compte Custom. Cela peut réduire les risques de documents manquants ou retournés. En outre, l’entreprise doit joindre une copie et conserver l’original en cas de litige ou d’enquête.
Quelles sont les procédures de facturation en Thaïlande ?
Le processus de facturation dépend de la nature de l’entreprise, des opérations et des accords de chaque partenaire. En général, il peut se résumer en ces principales étapes :
Accepter les conditions de paiement
L'entreprise et le client doivent convenir du prix, des conditions de paiement (p. ex. espèces, crédit à 30 jours), du contrat, des frais versement, des frais de retard et de diverses autres conditions. Les entreprises doivent être spécifiques avec les devis et les contrats pour éviter les litiges.
Planifier une date de facturation
L'entreprise doit contacter le client ou le service compte Custom pour planifier une date de facture. Certains clients peuvent avoir des cycles de facture, comme le 25 de chaque mois. Une fois la date fixée, tous les documents peuvent être envoyés au service comptable ou au service des achats du client.
Préparer les documents de facture
Ceux-ci doivent être préparés selon les détails et les procédures spécifiés ci-dessus :
- Facture
- Bon de commande du client
- Commande de livraison ou formulaire d’achèvement des travaux
- Facture fiscale :
- Autres documents, tels que l’attestation de retenue à la source taxée (le cas échéant)
Envoyer les documents
Ensuite, l’entreprise doit émettre des factures formelles, joindre tout document de facturation supplémentaire et livrer les documents au client par le moyen de livraison approprié ou convenu.
Vérifier et confirmer la reçu des documents
Le client signera le document et le datera pour démarrer le cycle de paiement. Le client doit vérifier l'exactitude de la facture et des autres documents au cas où il y aurait des problèmes ou des informations à corriger.
Filière les transactions (si nécessaire)
Si le paiement est dû et qu'il n'a pas été reçu, l'entreprise doit effectuer un suivi par téléphone, par e-mail ou par lettre de mise en demeure officielle. Les entreprises doivent tenir des registres de suivi en cas de litige, y compris la date de suivi, le nom de l'appelant et la réponse reçue. Des intérêts peuvent être facturés en cas de retard.
Recevoir des paiements et enregistrer des comptes
Le processus de Invoicing est terminé. L'entreprise reçoit le paiement et enregistre la transaction dans son système comptable pour clôturer le compte. Une fois que le client a payé, l'entreprise doit émettre un reçu et conserver le document de paiement comme preuve pour l'inspection et la déclaration taxer.
Comment Stripe Billing peut vous aider
Stripe Billing vous permet de facturer et de gérer vos clients comme vous le souhaitez, qu'il s'agisse d'une simple facturation récurrente, d'une facturation à l'usage ou de contrats négociés au cas par cas. Commencez à accepter des paiements récurrents dans le monde entier en quelques minutes, no-code requis, ou créez une intégration personnalisée à l'aide de l'API.
Stripe Billing peut vous aider à :
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Le contenu de cet article est fourni à des fins informatives et pédagogiques uniquement. Il ne saurait constituer un conseil juridique ou fiscal. Stripe ne garantit pas l'exactitude, l'exhaustivité, la pertinence, ni l'actualité des informations contenues dans cet article. Nous vous conseillons de solliciter l'avis d'un avocat compétent ou d'un comptable agréé dans le ou les territoires concernés pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.