Si eres una empresa de software como servicio (SaaS), determinar si tus productos o servicios están sujetos a impuestos en los Estados Unidos es un desafío. Dado que la mayoría de las leyes de impuestos sobre las ventas se redactaron teniendo en cuenta los productos tangibles, muchos estados aún están determinando cómo aplicar el impuesto sobre las ventas sobre los productos no tangibles.
Hoy en día, 24 estados gravan los servicios de SaaS y otros 7 estados lo hacen si los clientes deben descargar software. Cada estado llegó a esta conclusión de diferentes maneras. Por ejemplo, algunos estados consideran que el SaaS es un servicio, no un producto. Por lo tanto, si los servicios generalmente están sujetos a impuestos en el estado, como en Hawái, es probable que el SaaS también esté sujeto a impuestos. En los estados donde los servicios no están sujetos a impuestos, es poco probable que el SaaS esté sujeto a impuestos. Otros estados, como Washington, consideran que el SaaS es un ejemplo de software tangible y que, por lo tanto, está sujeto a impuestos. Además, algunos estados gravan el SaaS a una tasa impositiva diferente según se utilice para fines personales o empresariales. Las empresas de SaaS deben ser conscientes de cómo se gravan sus productos o servicios en todos los estados donde tienen clientes.
Esta guía te ayudará a determinar dónde las empresas de SaaS deben cobrar el impuesto sobre las ventas de los clientes en los Estados Unidos.
Usa esta tabla para buscar la ubicación de tu cliente y saber si el SaaS está sujeto a impuestos en ese estado.
Cómo puede ayudarte Stripe
Estar al tanto de las tendencias y los cambios en el cumplimiento de la normativa fiscal es complejo y requiere mucho tiempo. Stripe Tax reduce la complejidad del cumplimiento de la normativa fiscal en todo el mundo para que puedas centrarte en el crecimiento de tu negocio. Calcula y recauda automáticamente los impuestos sobre las ventas, el IVA y el GST, tanto sobre productos y servicios físicos como digitales, en todos los estados de EE. UU. y en más de 30 países. Stripe Tax está integrado de forma nativa en Stripe, por lo que puedes empezar a utilizarlo con mayor rapidez, sin necesidad de integración de terceros ni de complementos.
Stripe Tax te ayuda a:
- Saber dónde registrarte y cobrar impuestos: Consulta dónde tienes que cobrar impuestos en función de tus transacciones de Stripe y, después de registrarte, activa el cobro de impuestos en un nuevo estado o país en cuestión de segundos. Puedes empezar a cobrar impuestos agregando una línea de código a tu integración existente de Stripe o puedes agregar el cobro de impuestos a los productos de Stripe sin codificación (no-code), como Invoicing, con tan solo un clic.
- Registrarte para pagar impuestos: Stripe Tax proporciona enlaces a los sitios web donde puedes registrarte una vez que superes el umbral para registrarte.
- Cobrar impuestos automáticamente: Stripe Tax siempre calcula y cobra el importe correcto de impuestos, independientemente de lo que vendas o de dónde lo hagas. Admite cientos de productos y servicios y está al día sobre los cambios en las normas y las tasas impositivas.
- Simplificar la presentación y el envío de impuestos: Stripe genera informes pormenorizados y resúmenes de impuestos para cada ubicación de presentación, lo que te ayuda a presentar y enviar fácilmente los impuestos por tu cuenta, con tu contador o con uno de los socios de presentación de impuestos de Stripe. Consulta con tu asesor fiscal para entender cómo se podrían aplicar los requisitos específicos a tu empresa.
Stripe ofrece algunos informes diferentes dependiendo de tu integración. Sin embargo, Stripe Tax actualmente no presenta ni envía impuestos en tu nombre. Para automatizar la presentación en los EE. UU., recomendamos usar la solución AutoFile de TaxJar. En Europa, recomendamos usar Taxually o Marosa. En Asia-Pacífico, recomendamos Taxually.
Lee nuestra documentación para obtener más información, o crea una cuenta en Stripe Tax hoy mismo.