Para vender produtos ou serviços online na Itália, é importante entender e cumprir os principais requisitos administrativos e impostos, que variam dependendo se você vende produtos ou serviços, e são importantes para operar sua empresa legalmente desde o início.

Neste artigo, abordamos os fundamentos da venda online na Itália, incluindo obrigações regulatórias específicas que se aplicam a diferentes tipos de negócios online e estratégias para impulsionar as vendas e permanecer competitivos.

O que há neste artigo?

• Visão geral dos impostos e requisitos jurídicos para vender online na Itália
  
• Escolher entre vender produtos ou serviços online
  
• Requisitos administrativos, fiscais e legais para vender produtos online
  
• Principais estratégias para vender produtos online
  
• Requisitos administrativos, fiscais e legais para venda de serviços online
  
• Principais estratégias para vender serviços online
  

Visão geral dos impostos e requisitos jurídicos para vender online na Itália

Para vender produtos ou serviços online na Itália, é importante registrar sua empresa e obter um número de imposto sobre valor agregado (IVA). Qualquer pessoa que tenha uma empresa na Itália é obrigada a solicitar um número de IVA.

Você também precisa selecionar o regime imposto correto, elaborar termos e condições de venda e garantir que você cumpra todas as leis de e-commerce atuais, incluindo o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR).

No entanto, o primeiro passo para vender online é decidir se você quer vender produtos ou serviços.

Escolher entre vender produtos ou serviços online

Muitos fatores podem ajudar a determinar sua escolha, incluindo seu orçamento, habilidades e preferências pessoais. Aqui está como você pode tomar sua decisão:

• Avaliar suas habilidades
  Pense em onde você se destaca. Você pode ter talento para criar itens feitos à mão, como joias ou acessórios para casa, ou você pode ter experiência em logística. Se essas são suas forças, vender produtos online pode ser uma opção promissora. Se você dominou habilidades profissionais, como design, marketing ou desenvolvimento de software, vender serviços online pode ser a escolha melhor.

• Custos de avaliação
  Vender produtos online geralmente requer um investimento inicial significativo, incluindo a compra de produtos por atacado ou materiais para fazer produtos. Você também deve levar em conta os custos de embalagem, transporte e gestão de armazém. Vender serviços, por outro lado, pode exigir o investimento em software, ferramentas online ou plataformas.

• Estudar o mercado e a concorrência
  Considere o que seus clientes potenciais querem. Decida se eles estão mais interessados em comprar produtos, soluções ou experiência. Você também deve analisar a concorrência para descobrir as melhores oportunidades e onde você tem a melhor chance de se destacar.

• Analisar as tendências no mercado italiano
  Descubra quais produtos ou serviços são mais procurados online na Itália hoje. Isso pode ajudá-lo a descobrir quaisquer oportunidades emergentes.

• Examine as obrigações jurídicas e impostos aplicáveis
  A venda de produtos online envolve requisitos rigorosos para garantias, devoluções, direito de retirada, rotulagem (se aplicável) e conformidade do produto. As regulamentações para a venda de serviços online são geralmente menos rigorosas, mas você ainda terá que cumprir obrigações relacionadas com contratos, Termos de Serviço e proteção de dados.

• Considere suas preferências pessoais
  Você pode querer criar produtos para vender online porque você ama artesanato, ou você pode estar interessado em revenda porque você gosta de comprar e vender. Alternativamente, você pode querer oferecer seu tempo, habilidades e experiência oferecendo serviços online.

Requisitos administrativos, fiscais e legais para vender produtos online

Aqui está um guia passo a passo para começar a vender produtos online na Itália:

• Obtenha um número de IVA
  O primeiro passo é obter um número de IVA da Agência Italiana de Receitas (Agenzia delle Entrate). Selecione o código correto da Classificação de Atividade Económica (ATECO) para e-commerce, ou seja, 47.91.10 (ou seja, "Comércio varejista de todos os tipos de produtos pela internet"). Em seguida, escolha o regime tributário mais adequado à sua situação. Isso pode incluir o regime ordinário ou o regime de taxa fixa, que é simplificado e oferece uma alíquota de imposto mais baixa, se você for elegível.

• Registrar no registro de empresas
  Depois de ter um número de IVA, registre-se no Registro de Empresas da Câmara de Comércio local.

• Protocolar uma Notificação Certificada de Início de Atividade (SCIA)
  Protocole uma SCIA para informar o início das suas atividades comerciais. Será necessário fornecer o endereço do site onde pretende vender os produtos.

• Registrar-se no Instituto Nacional de Segurança Social (INPS)
  Para vender produtos online, você deve se registrar no INPS usando o esquema de artesãos e comerciantes para pagar as contribuições necessárias para a segurança social. Você pode usar a Comunicação Única de Empresa (Comunicazione Unica d’Impresa), que permite abrir, mudar ou encerrar uma empresa na Itália enviando documentos a várias administrações públicas por meio de um único canal.

• __ Cumprir as regulamentações do IVA__

  • Para as vendas de produtos B2C na Itália, você deve cobrar IVA sobre os produtos vendidos. Aplicam-se diferentes alíquotas (ou seja, 22%, 10%, ou 4%) dependendo do tipo de mercadoria vendida. Para vendas de produtos B2C em outros países da UE, o IVA italiano se aplica até um faturamento de 10.000 euros por ano. Acima desse limite, o IVA é aplicado nos países dos clientes. O vendedor pode optar pelo esquema One Stop Shop (OSS) para simplificar a declaração e o pagamento do IVA em vários países da UE. As vendas online B2C de produtos fora da UE são normalmente consideradas exportações e não estão sujeitas a IVA na Itália.
    
  • Para vendas online B2B de produtos na UE, normalmente se aplica o mecanismo de cobrança reversa. As vendas online B2B de produtos em países fora da UE normalmente não estão sujeitas ao IVA na Itália (Artigo 7-ter do Decreto Presidencial 633/1972).
    

• Criar um site em conformidade com o GDPR
  Sua loja online deve estar em conformidade com o GDPR. Ela deve apresentar políticas de privacidade e cookies, termos e condições de venda claros, informações sobre o direito de rescisão do cliente, preços com IVA incluído e procedimentos de envio e devolução.

• Gerenciar pagamentos
  Aceitar pagamentos eletrônicos seguros é a chave para vender produtos online. Escolher um provedor de serviços de pagamento, como a Stripe, ajuda você a processar pagamentos rapidamente e facilmente e permite que você ofereça suporte as formas de pagamento mais adequadas para sua empresa. Com soluções como o Stripe Payments e seu Pacote de Otimização de Checkout, você pode aceitar pagamentos globalmente, tanto online quanto presencialmente, aumentar as taxas de conversão e garantir a conformidade, economizando horas de trabalho técnico.

• Implementar fatura eletrônica
  A fatura eletrônica é obrigatória e você precisará criar, enviar e armazenar faturas eletronicamente, de acordo com as diretrizes da Agência de Receita Italiana.

• __ Cumprir os requisitos aduaneiros (para vendas fora da UE)__
  Se você pretende vender produtos fora da UE, você precisará emitir faturas de exportação e preencher as declarações necessárias para enviar as mercadorias, entre outros requisitos.

Que tipo de número de IVA eu preciso para vender online?

Não existe um tipo específico de número de IVA para venda online na Itália. Em vez disso, você precisará escolher o regime imposto que melhor se adapte a você. Existem dois principais regimes imposto:

• Regime comum
  O regime de imposto comum envolve uma contabilização detalhada e exige a aplicação do IVA sobre as vendas. A renda tributável é baseada nas faixas de imposto de renda pessoa física (IRPEF).

• Regime de taxa fixa
  O regime de taxa fixa é um sistema simplificado que oferece vantagens às pequenas empresas que atendem a critérios específicos, como limites de receita. Ele apresenta uma alíquota de imposto mais baixa devido a um imposto substituto (ou seja, 5% nos primeiros cinco anos da empresa; 15% depois disso). Essa alíquota mais baixa é aplicada a uma parcela da receita — conhecida como coeficiente de lucratividade — que geralmente é de 40% para o e-commerce. Sob esse regime, as empresas estão isentas da aplicação do IVA.

Principais estratégias para vender produtos online

Entender o mercado

Realizar pesquisa de mercado para determinar o que os clientes querem.Isso pode ajudá-lo a identificar um nicho ou necessidade não atendida, estudar o comportamento do cliente, categoria tendências e pesquisar seus concorrentes para identificar produtos com forte potencial de vendas.

Decidir quais produtos vender online

Analisar dados reais pode ser uma abordagem inteligente. Por exemplo, um Estudo do Instituto Nacional de Estatística (Istat) de 2024 perguntou aos clientes italianos com 14 anos ou mais o que compraram online nos últimos três meses. Aqui estão as principais categorias de produtos para vendas online na Itália:

• Roupas e acessórios
  Esta é a categoria mais popular. Cerca de 23% dos italianos entrevistados afirmaram que compraram roupas, sapatos ou acessórios online nos três meses anteriores ao estudo. Este é um mercado importante e de rápido crescimento com muitos nichos para explorar, desde a moda sustentável até a roupa ativa e a roupa personalizada.

• Bens domésticos
  Na pesquisa, quase 14% dos compradores selecionaram artigos domésticos, móveis ou produtos de jardinagem quando perguntados sobre o que compraram pela última vez online. Esta categoria tem um bom desempenho porque permite que os compradores comprem produtos online que são difíceis de encontrar em lojas de tijolos.

• Streaming de assinaturas
  Filmes, programas de TV e eventos esportivos são cada vez mais comprados em formato digital. Cerca de 13% dos entrevistados afirmaram que assinaram uma plataforma de streaming.

• Transportes
  Cerca de 11% dos entrevistados disseram que compraram serviços de transporte online. Se você está interessado em turismo ou transporte urbano, considere esta categoria.

• Cosméticos
  Quase 10% dos clientes entrevistados compraram cosméticos e produtos de bem-estar.

Determinar como obter os produtos que você pretende vender online

Existem quatro métodos possíveis para obter produtos para vender online:

• Faça os produtos manualmente
  Este é o método ideal se você tiver habilidades especializadas. Ele permite que você ofereça itens únicos e personalizados com um alto valor percebido. Para definir preços, você pode considerar o tempo gasto na fabricação dos itens e o custo das matérias-primas.

• Compre produtos por atacado
  Isso envolve comprar grandes quantidades de itens de fornecedores ou fabricantes a taxas descontadas, em seguida, vendê-los online a um preço mais elevado. Embora este método exija um investimento antecipado para a gestão de inventário e armazém, ele também lhe dá controle total sobre a qualidade e o transporte.

• Use dropshipping
  Com dropshipping (ou seja, venda online de terceiros), você vende produtos online sem possuí-los fisicamente. Quando um cliente faz um pedido, o fornecedor envia o produto para o cliente. O investimento inicial é baixo, mas este método exige selecionar seus parceiros cuidadosamente para garantir a qualidade do produto e tempos de entrega confiáveis.

• Crie produtos digitais
  Você pode criar e vender produtos digitais online (por exemplo, livros eletrônicos, cursos online, software, modelos, música, imagens, etc.) sem ter que gerenciar inventário ou transporte físico. Os clientes recebem os produtos através de downloads, aplicativos ou e-mails. Este modelo oferece flexibilidade ideal e potencialmente grandes margens de lucro, mas exige qualidade superior de conteúdo e proteção de propriedade intelectual.

Escolher sua plataforma de e-commerce

Você pode vender produtos online através de seu próprio site de e-commerce ou através de uma plataforma marketplace.

• Crie sua própria loja online: Este método lhe dá controle total. Você pode padronizar a experiência de compra, desenvolver sua marca e gerenciar relacionamentos clientes da sua maneira. Um investimento inicial maior é necessário para o desenvolvimento do site, marketing e gestão técnica.

• Usando um marketplace: Isso permite que você alcance uma grande base de clientes instantaneamente. A desvantagem é que você precisará pagar comissões sobre vendas e seguir as regras da plataforma.

Sua escolha depende de muitos fatores, incluindo seu orçamento, habilidades digitais e quanto controle você quer ter.

Refinar seu catálogo de produtos

Para transformar os visitantes em clientes, um catálogo cuidadosamente curado é importante. Crie listas de produtos convincentes com títulos claros, descrições detalhadas e fotos e vídeos fotografados profissionalmente. Informações precisas podem reduzir as dúvidas dos clientes e aumentar as taxas de conversão.

Implementar uma estratégia de marketing digital

Atrair clientes requer uma estratégia de marketing multicanal. Você pode:

• Aplique estratégias de otimização de mecanismos de busca (SEO): Isso pode ajudar a melhorar o ranking do seu conteúdo nos resultados da pesquisa.

• Promova nas redes sociais: Publicar regularmente conteúdo de alta qualidade ajudará você a desenvolver uma comunidade em torno de sua marca.

• Use ferramentas de e-mail: Isto inclui newsletters e ofertas personalizadas para promover relacionamentos clientes.

• Use publicidade paga: Isto pode incluir campanhas patrocinadas em motores de busca e redes sociais.

Fazer a experiência de compras mais fácil

Cada obstáculo que você remover pode aumentar as chances de os clientes concluírem suas compras. Seu site deve ser compatível com dispositivos móveis e apresentar um processo de checkout rápido e eficiente que suporte várias formas de pagamento. Pesquise quais formas de pagamento são mais populares na Itália, e certifique-se de oferecê-las. Você também deve garantir uma entrega rápida.

Criar confiança

Com compras online, a confiança é importante. Sua política de devolução deve ser clara e fácil de encontrar, o que pode tranquilizar os clientes e promover compras. Para fortalecer ainda mais a confiabilidade de sua marca, exiba comentários genuínos, ícones de segurança de pagamento e depoimentos de clientes.

Analisar dados e continuar a melhorar

Para identificar oportunidades de melhoria, você pode rastrear suas categorias de vendas de produtos online e analisar métricas, como tráfego, taxas de conversão e taxas de abandono de carrinho. Você também pode testar diferentes versões de suas páginas de produtos e usar testes A/B com campanhas de anúncios. Ajustar suas estratégias estabelecidas com base no comportamento do cliente e tendências do mercado pode ajudá-lo a permanecer competitivo.

Promover a fidelidade do cliente

Atrair novos clientes é importante, mas manter os existentes é igualmente importante. Programas de fidelidade, descontos e suporte ao cliente confiável podem transformar uma compra única em um relacionamento duradouro. Os clientes felizes são mais propensos a comprar novamente e recomendar sua marca, promovendo o crescimento do negócio.

Requisitos administrativos, fiscais e legais para venda de serviços online

Aqui está um guia passo a passo para começar a vender serviços online na Itália em conformidade com a lei:

• Selecione um modelo de negócio
  Decida se você atuará como freelancer, empresário individual ou empresa. Isso determinará suas obrigações administrativas e fiscais, bem como os requisitos relativos às contribuições previdenciárias e ao faturamento.

• Obtenha um número de IVA
  Qualquer pessoa que venda serviços online de forma regular e contínua na Itália é obrigada a obter um número de IVA. Encontre o código ATECO que corresponda à sua atividade. Isso pode incluir o código 62.09.09 (ou seja, “Outros serviços relacionados à tecnologia da informação [TI]”) para serviços ligados à TI, como desenvolvimento de software ou consultoria em TI. Também pode incluir os códigos da seção 70 (ou seja, “Atividades de gestão empresarial e consultoria”) para serviços de consultoria empresarial ou profissional. Um contador pode ajudar a selecionar o código ATECO mais adequado. Nesse momento, você também precisará escolher entre o regime tributário comum ou o regime tributário com valor fixo, que oferece benefícios para empresas novas até certos limites de receita.

• Registe-se no Registo de empresas ou em um registo profissional
  Dependendo do tipo de serviço que você pretende vender, pode ser necessário se registrar no Registro de Empresas da Câmara de Comércio. Se a empresa opera como uma empresa (por exemplo, uma plataforma digital estruturada), o registro normalmente é necessário. Para atividades estritamente profissionais — como consultoria ou tradução — o registro geralmente não é necessário. No entanto, a inscrição em uma associação profissional é obrigatória para algumas profissões regulamentadas, como advogados, arquitetos ou psicólogos.

• Registe-se com o INPS para pagar contribuições de segurança social
  Se você não é obrigado a se registrar com um registro profissional, você precisará se registrar com o INPS sob o esquema de segurança social separado. As atividades comerciais podem exigir que você se registre com o INPS sob o esquema de artesãos e comerciantes.

• Protocole uma SCIA
  A SCIA deve ser protocolada no Centro Único de Atendimento Empresarial (SUAP) do município competente. Se o seu negócio não incluir um local aberto ao público, normalmente a SCIA não é necessária.

• __ Cumpra com os regulamentos de faturamento e IVA__
  Para vender serviços online, você deve emitir faturas eletrônicas que cumpram com a regulamentação vigente usando o software de fatura eletrônica. O IVA é aplicável dependendo do tipo e da localização do cliente. Geralmente, é cobrado de clientes B2C e B2B localizados na Itália. Para vendas B2C fora da Itália, mas dentro da UE, o IVA é aplicado no país do cliente, e a empresa pode optar pelo regime OSS. Para vendas online B2B dentro da UE, aplica-se o mecanismo de cobrança reversa. As vendas B2C e B2B fora da UE normalmente não estão sujeitas a IVA na Itália.

• __ Cumpra com os requisitos do GDPR__
  Como a venda de serviços online envolve a coleta e gestão de dados pessoais, você precisará cumprir com o GDPR, entre outros requisitos, incluindo fornecer políticas de privacidade e cookies.

• Registre-se com organizações relevantes
  Algumas atividades podem exigir inscrições adicionais, por exemplo, para alguns serviços digitais e processadores de pagamentos, existem requisitos adicionais, como o registo em registos regulamentados ou o relatório à Agência de Receita Italiana.

Visão geral dos impostos e requisitos administrativos para a venda de produtos e serviços online na Itália

Principais estratégias para vender serviços online

Definir seu serviço e público-alvo

Esclarecer o serviço que você vai oferecer e determinar seus clientes-alvo. Certifique-se de atender a necessidades precisas ou resolver problemas específicos, e posicionar sua empresa em relação aos seus concorrentes.

Criar uma presença online sólida

Crie um site profissional melhorado para dispositivos móveis que integre estratégias de SEO. Para fomentar a confiança, inclua páginas de serviço claras, um portfólio de projetos concluídos e comentários de clientes satisfeitos. Alternativamente ou ao lado do seu site, você também pode considerar usar mercados ou plataformas freelance.

Implementar uma estratégia de marketing digital eficaz

Aumente sua visibilidade e confiabilidade com uma abordagem multi-canal estabelecida em estratégias de SEO, anúncios pagos por clique (PPC), marketing de redes sociais e marketing de conteúdo. Guia, webinars e postagens de blog podem ajudá-lo a mostrar sua experiência, defender sua legitimidade e educar clientes potenciais. Além disso, o marketing de e-mail pode promover um relacionamento direto e personalizado com os clientes.

Facilitar a compra dos serviços

O processo de encomenda e pagamento dos serviços deve ser simples e seguro e o Checkout deve ser simples e oferecer suporte a várias formas de pagamento.

Criar confiança

Além de oferecer serviços de qualidade online, é importante fornecer Termos de Serviço claros e responder rapidamente às reclamações.Priorize o suporte ao cliente para melhorar sua reputação e promover uma palavra de boca positiva.

Criar fidelidade do cliente ao longo do tempo

Melhore sua relação com os clientes com mensagens pós-venda, ofertas personalizadas ou programas de fidelização.

Analisar dados e continuar a melhorar

Monitorar tráfego, taxas de conversão, feedback de clientes e resultados de campanhas para melhorar cada passo do canal de vendas. Ajustar sua estratégia estabelecida com base nos dados coletados ajudará você a antecipar mudanças de mercado e permanecer competitivo.