อัตราภาษีการขายของรัฐนิวเจอร์ซีย์อยู่ที่ 6.6250% และโดยทั่วไปจะใช้บังคับอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งรัฐโดยมีข้อยกเว้นบางประการ ทำให้การจัดการภาษีในรัฐนิวเจอร์ซีย์ง่ายกว่ารัฐส่วนใหญ่ แต่ก็มีข้อท้าทายอยู่บ้าง เช่น การยกเว้นภาษีจำนวนมากที่มีกฎเกณฑ์เฉพาะ เขตส่งเสริมธุรกิจในเมือง (Urban Enterprise Zones หรือ UEZ) ที่ลดอัตราภาษีลงครึ่งหนึ่งสำหรับผู้ค้าปลีกที่ได้รับการรับรอง และกฎเกณฑ์ด้านการเก็บภาษีสำหรับสินค้าดิจิทัลและการให้บริการระบบซอฟต์แวร์ (SaaS)

เราจะอธิบายว่าขอบเขตของเขตของ UEZ ส่งผลต่อการคำนวณอย่างไร ประเภทสินค้าใดบ้างที่ได้รับการยกเว้นและประเภทใดบ้างที่ไม่ได้รับการยกเว้น และขั้นตอนการลงทะเบียนและการยื่นภาษีสำหรับธุรกิจที่มีภาระผูกพันด้านภาษีการขายในรัฐนิวเจอร์ซีย์มีลักษณะอย่างไร

ประเด็นสำคัญ

• รัฐนิวเจอร์ซีย์มีอัตราภาษีการขายทั่วทั้งรัฐเพียงอัตราเดียวที่ 6.6250% โดยแทบไม่มีภาษีเพิ่มเติมในระดับท้องถิ่น ซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในรัฐที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาสำหรับธุรกิจที่มีหลายสาขา

• ร้านค้าปลีกที่ได้รับการรับรองในเขตส่งเสริมธุรกิจในเมือง (Urban Enterprise Zones หรือ UEZ) ของรัฐนิวเจอร์ซีย์ จะคิดค่าบริการเพียงครึ่งหนึ่งของอัตราปกติ

• เสื้อผ้าและรองเท้าได้รับการยกเว้นภาษีโดยไม่มีเกณฑ์ราคาขั้นต่ำ แต่สินค้าดิจิทัลและ SaaS ต้องเสียภาษีในรัฐนิวเจอร์ซีย์

อัตราภาษีการขายในนิวเจอร์ซีย์เป็นอย่างไร

อัตราภาษีการขายทั่วรัฐนิวเจอร์ซีย์อยู่ที่ 6.6250% และแทบไม่มีภาษีเพิ่มเติมในระดับท้องถิ่น เช่น ภาษีของเขตเทศบาลหรือเขตปกครองพิเศษ ข้อยกเว้นที่สำคัญเพียงอย่างเดียวคืออัตราภาษีในเขตส่งเสริมธุรกิจในเมือง ผู้ค้าปลีกที่ได้รับการรับรองซึ่งดำเนินกิจการในพื้นที่ UEZ ทั้ง 32 แห่งของรัฐนิวเจอร์ซีย์ จะคิดภาษีในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตรามาตรฐาน (3.3125%) สำหรับสินค้าส่วนใหญ่ที่ต้องเสียภาษี เขตเหล่านี้ตั้งอยู่ในเทศบาลที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ และอัตราภาษีที่ลดลงนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้พื้นที่ค้าปลีกเหล่านั้นมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับรัฐเดลาแวร์ที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งไม่มีภาษีการขาย

ภาษีการขายท้องถิ่นใดบ้างที่ใช้ในรัฐนิวเจอร์ซีย์

โดยทั่วไปแล้ว รัฐนิวเจอร์ซีย์ใช้ภาษีขายระดับรัฐอัตราเดียวที่ 6.6250% โดยมีข้อยกเว้นบางประการ ได้แก่ การขายบางประเภทในแอตแลนติกซิตีและบางส่วนของเคปเมย์เคาน์ตี ซึ่งอาจต้องเสียภาษีท้องถิ่นเพิ่มเติม และการขายที่เข้าเกณฑ์ในเขตส่งเสริมธุรกิจในเมือง (Urban Enterprise Zones หรือ UEZ) จะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตรา 3.3125% เขต UEZ ของรัฐนิวเจอร์ซีย์ ได้แก่ แคมเด้น เอลิซาเบธ แพทเทอร์สัน เทรนตัน และนวร์ก ซึ่งล้วนเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุด

ช่วงภาษีการขายของรัฐนิวเจอร์ซีย์ปี 2026

อัตราภาษีการขายของ New Jersey ตามเคาน์ตีเป็นอย่างไรบ้าง

ทุกเมืองในรัฐนิวเจอร์ซีย์มีอัตราภาษีการขาย 6.6250% ยกเว้นเมืองในเขต UEZ ที่มีการทำงานอยู่จริง นี่คืออัตราภาษีสำหรับเมืองที่มีประชากรมากที่สุดบางแห่งของรัฐ

อัตราภาษีการขายของนิวเจอร์ซีย์แยกตามเคาน์ตีเป็นเท่าใดบ้าง

เนื่องจากแต่ละเคาน์ตีในรัฐนิวเจอร์ซีย์ไม่ได้เรียกเก็บภาษีการขายแยกต่างหาก ทุกเคาน์ตีจึงใช้อัตราภาษีของรัฐที่ 6.6250% โดยจะมีข้อยกเว้นเฉพาะที่กล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น นี่คือตัวอย่างบางส่วนของ 21 เคาน์ตี

สินค้าใดบ้างที่ต้องเสียภาษีการขายในรัฐนิวเจอร์ซีย์

รัฐนิวเจอร์ซีย์เก็บภาษีจากการขายทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จับต้องได้โดยอัตโนมัติ โดยมีสินค้าบางประเภทได้รับการยกเว้น ซึ่งการยกเว้นนั้นกว้างขวางมากจนอาจทำให้ธุรกิจหลายแห่งประหลาดใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกเว้นเสื้อผ้า ซึ่งไม่มีเกณฑ์ราคาขั้นต่ำ

นี่คือสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีการขายของรัฐนิวเจอร์ซีย์

• สินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ที่ยังไม่ได้ปรุงสุกจำหน่ายเพื่อการบริโภคในครัวเรือน

• ยาตามใบสั่งแพทย์และยาที่จำหน่ายทั่วไปส่วนใหญ่

• เสื้อผ้าและรองเท้า โดยไม่มีการกำหนดราคาสูงสุดต่อชิ้น

• ผลิตภัณฑ์กระดาษใช้แล้วทิ้ง เช่น ผ้าอ้อมและผ้าอนามัย

• เชื้อเพลิงสำหรับทำความร้อนในที่พักอาศัย ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และไม้

• อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

• อุปกรณ์การเกษตรและปศุสัตว์

นี่คือหมวดหมู่ที่ต้องเสียภาษี

• อาหารปรุงสำเร็จและอาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงการขายให้กับร้านอาหารและบริการจัดเลี้ยง

• ลูกอมและเครื่องดื่มอัดลม แม้จะวางขายควบคู่กับสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้รับการยกเว้นภาษีก็ตาม

• เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย

• อุปกรณ์ทำความสะอาด

• ซอฟต์แวร์ เพลง และอีบุ๊กที่ดาวน์โหลด

• SaaS และซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ที่ให้บริการผ่านระบบคลาวด์

• บริการที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งหรือซ่อมแซมทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จับต้องได้

ภาษีการขายของรัฐนิวเจอร์ซีย์ทำงานอย่างไรสำหรับธุรกิจ

ระบบภาษีการขายของรัฐนิวเจอร์ซีย์ทำงานคล้ายกับรัฐอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความเชื่อมโยงทางธุรกิจ การจดทะเบียน และข้อกำหนดในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี นี่คือสิ่งที่คุณควรรู้:

ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ

หากคุณไม่มีสถานประกอบการในรัฐ แต่ขายสินค้าให้กับลูกค้าในรัฐนิวเจอร์ซีย์ คุณจะต้องเก็บรวบรวมและส่งมอบภาษีเมื่อยอดขายของคุณเกิน 100,000 ดอลลาร์ หรือมีการทำธุรกรรมแยกต่างหาก 200 รายการในรัฐ ในปีปฏิทินปัจจุบันหรือปีที่ผ่านมา

ความเชื่อมโยงทางกายภาพก่อให้เกิดภาระภาษีในรัฐนั้นๆ และมีผลบังคับใช้โดยไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ สำนักงาน คลังสินค้า พนักงาน หรือผู้รับเหมาที่ดำเนินงานในรัฐนิวเจอร์ซีย์ล้วนก่อให้เกิดความเชื่อมโยงไม่ว่าปริมาณการขายของคุณจะเป็นเท่าใดก็ตาม การทำงานจากระยะไกลและศูนย์จัดส่งสินค้าของบุคคลที่สามมักเป็นความเสี่ยงที่ถูกมองข้ามไป

การจดทะเบียน

จดทะเบียนผ่านสำนักงานสรรพากรและบริการธุรกิจแห่งรัฐนิวเจอร์ซีย์ เมื่อได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ซึ่งคุณต้องแสดงไว้ที่ธุรกิจของคุณตามกฎหมาย หากไม่มีใบอนุญาตนี้ คุณจะไม่สามารถเก็บภาษีการขายในรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ความถี่ในการยื่น

รัฐนิวเจอร์ซีย์กำหนดความถี่ในการยื่นภาษีของคุณโดยพิจารณาจากภาระภาษีประจำปีที่คาดการณ์ไว้ ธุรกิจที่เก็บภาษีการขายและการใช้มากกว่า 30,000 ดอลลาร์สหรัฐในปีก่อนหน้า และมากกว่า 500 ดอลลาร์สหรัฐในเดือนแรก เดือนที่สอง หรือทั้งสองเดือนของไตรมาสปัจจุบัน จะต้องยื่นภาษีรายเดือน ในขณะที่ธุรกิจอื่นๆ จะต้องยื่นภาษีรายไตรมาส

กำหนดส่งแบบแสดงรายการภาษีคือวันที่ 20 ของเดือนถัดจากรอบระยะเวลาการรายงาน ธุรกิจส่วนใหญ่จำเป็นต้องยื่นแบบอิเล็กทรอนิกส์

กฎระเบียบภาษีการขายของรัฐนิวเจอร์ซีย์มีผลอย่างไรต่อวิธีการจัดเก็บและนำส่งภาษีของคุณ

โครงสร้างภาษีแบบอัตราเดียวของรัฐนิวเจอร์ซีย์ทำให้กระบวนการจัดเก็บภาษีการขายง่ายกว่ารัฐส่วนใหญ่ แต่ก็มีบางสถานการณ์ที่ควรหลีกเลี่ยง

การจำแนกประเภทสินค้าผิด

ข้อกำหนดการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคและเสื้อผ้าอาจซับซ้อน อาหารปรุงสำเร็จที่ขายตามเคาน์เตอร์ขายของชำต้องเสียภาษี แต่ไม่จำเป็นเสมอไปสำหรับสินค้าชนิดเดียวกันที่บรรจุห่อสำหรับบริโภคในบ้าน ขนมและเครื่องดื่มต้องเสียภาษีแม้ว่าจะขายควบคู่กับสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้รับการยกเว้นภาษีก็ตาม หากแคตตาล็อกของคุณครอบคลุมสินค้าเหล่านี้ ทุกรหัสสินค้า (SKU) จำเป็นต้องมีการจัดประเภท

สินค้าดิจิทัลอาจมีความซับซ้อน รัฐนิวเจอร์ซีย์เก็บภาษีสินค้าดิจิทัลบางประเภท แต่ธุรกิจที่เปลี่ยนมาให้บริการแบบดิจิทัลโดยไม่ได้ทบทวนการตั้งค่าภาษีของตนมักจะมองข้ามเรื่องนี้ไป ถึงแม้คุณจะขายการสมัครใช้งานซอฟต์แวร์หรือการดาวน์โหลดดิจิทัลให้กับลูกค้าในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ธุรกรรมเหล่านั้นก็ต้องเสียภาษีเช่นกัน

การรับรอง UEZ

การดำเนินธุรกิจภายในเขต UEZ ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้รับอัตราภาษีที่ลดลงโดยอัตโนมัติ คุณต้องมีใบรับรองที่ยังใช้งานได้จากหน่วยงานพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐนิวเจอร์ซีย์ และคุณสามารถใช้อัตราภาษีนี้ได้เฉพาะกับสินค้าที่เข้าเกณฑ์เท่านั้น การคิดอัตราภาษีที่ไม่ถูกต้องจะก่อให้เกิดความรับผิดชอบ เครื่องมือคำนวณภาษีการขายของ Stripe ช่วยให้คุณคำนวณอัตราภาษีรวมตามที่อยู่ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องตั้งค่าบัญชีใดๆ

การขยายขอบเขตความเชื่อมโยง

ให้ความสำคัญกับกฎเกณฑ์เรื่องความเชื่อมโยงทางกายภาพ พนักงานที่ทำงานจากทางไกล ศูนย์กระจายสินค้าที่เก็บสินค้าคงคลังของคุณ หรือผู้รับเหมาที่ทำงานในรัฐนั้นๆ ล้วนสามารถสร้างความเชื่อมโยงทางกายภาพได้

Stripe Tax ช่วยอะไรได้บ้าง

Stripe Tax ช่วยลดความยุ่งยากในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษีได้ เพื่อให้คุณมีเวลาไปมุ่งเน้นที่การเติบโตของธุรกิจของคุณ โดย Stripe Tax จะช่วยให้คุณตรวจสอบภาระผูกพันของคุณและแจ้งเตือนเมื่อคุณเกินเกณฑ์การจดทะเบียนภาษีการขายตามธุรกรรมใน Stripe นอกจากนี้ยังคำนวณและเรียกเก็บภาษีการขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ตลอดจนภาษีสินค้าและบริการ (GST) ทั้งทางกายภาพและดิจิทัลโดยอัตโนมัติในทุกรัฐของสหรัฐอเมริกา และในกว่า 100 ประเทศ

เริ่มเรียกเก็บภาษีทั่วโลกได้โดยการเพิ่มโค้ดเพียงบรรทัดเดียวในการเชื่อมต่อการทำงานที่คุณมีอยู่ คลิกปุ่มในแดชบอร์ด หรือใช้ API ที่ทรงพลังของเรา

Stripe Tax ช่วยคุณทำสิ่งต่อไปนี้ได้

• ทำความเข้าใจว่าจะจดทะเบียนและเรียกเก็บภาษีที่ไหน: ดูตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องเรียกเก็บภาษีโดยอิงตามธุรกรรมใน Stripe หลังจากจดทะเบียนแล้ว คุณสามารถเปิดใช้การเรียกเก็บภาษีในรัฐหรือประเทศใหม่ได้ภายในไม่กี่วินาที คุณสามารถเริ่มเรียกเก็บภาษีได้โดยเพิ่มโค้ดเพียงบรรทัดเดียวในการผสานการทำงาน Stripe ที่คุณมีอยู่ หรือเพิ่มการเรียกเก็บภาษีด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียวในแดชบอร์ด Stripe

• จดทะเบียนเพื่อชำระภาษี: ให้ Stripe จัดการการจดทะเบียนภาษีทั่วโลกแทนคุณ และรับประโยชน์จากขั้นตอนที่ง่ายขึ้นซึ่งจะกรอกรายละเอียดการสมัครล่วงหน้า ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับท้องถิ่นได้ง่ายขึ้น

• เก็บภาษีโดยอัตโนมัติ: Stripe Tax คำนวณและเก็บภาษีที่ต้องชำระตามจำนวนที่ถูกต้องไม่ว่าคุณจะจำหน่ายสินค้าอะไรหรือขายที่ไหนก็ตาม โดยรองรับสินค้าและบริการหลายร้อยรายการ และมีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎและอัตราภาษี

• ลดความยุ่งยากในการยื่น: Stripe Tax ผสานการทำงานกับพาร์ทเนอร์ด้านการยื่นภาษีได้อย่างราบรื่น เพื่อให้การยื่นเอกสารทั่วโลกของคุณเป็นไปอย่างถูกต้องและทันเวลา ให้พาร์ทเนอร์ของเราจัดการการยื่นเอกสารแทน เพื่อให้คุณมีเวลาโฟกัสที่การเติบโตของธุรกิจ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Stripe Tax หรือเริ่มใช้งานเลยวันนี้