Aunque la tasa impositiva estatal sobre las ventas de Illinois es del 6.25 %, las empresas y los compradores en Illinois suelen pagar una tasa combinada que incluye impuestos del condado, municipales y de distrito. Dependiendo del lugar donde se realice la transacción, esa tasa combinada puede fluctuar desde un 6.25 % en zonas rurales con bajos impuestos hasta más de un 10.00 % en las principales ciudades.

A continuación, explicaremos cómo funciona la tasa impositiva sobre las ventas de Illinois, qué impuestos locales se combinan con la base estatal y cómo calcular lo que realmente debes.

Aspectos destacados

• La tasa impositiva base sobre las ventas del estado de Illinois es del 6.25 %, pero las tasas combinadas con los impuestos locales alcanzan más del 10.00 % en muchas ciudades.

• Illinois utiliza la determinación del origen de las transacciones basado en el origen para los vendedores dentro del estado y basado en el destino para los vendedores remotos.

• Los alimentos y los medicamentos que cumplen los requisitos están gravados a una tasa estatal reducida, independiente de la tasa estándar que se aplica a la mayoría de los bienes.

¿Cuál es la tasa impositiva sobre las ventas de Illinois?

La tasa impositiva base sobre las ventas del estado de Illinois es del 6.25 %. Se aplica a la venta minorista de propiedad personal tangible (por ejemplo, bienes físicos vendidos a consumidores finales) y a bienes digitales. Los servicios generalmente están exentos en Illinois, aunque algunos, como ciertos servicios de telecomunicaciones y servicios informáticos, están sujetos a impuestos.

Illinois también grava ciertos artículos con tasas reducidas. Estos artículos, como los alimentos y los medicamentos recetados y de venta libre, están gravados al 1.00 % a nivel estatal. Las tasas reducidas solo se aplican a la parte estatal, lo que significa que aún eres responsable de los impuestos locales.

¿Cómo funciona la tasa impositiva sobre las ventas de Illinois?

Illinois utiliza una regla de abastecimiento establecido en el origen para los vendedores dentro del estado. Si tu empresa tiene una ubicación física en Illinois y le vende a un cliente que también está en Illinois, la venta está gravada según la tasa de la ubicación de tu empresa.

Las empresas sin presencia física en Illinois (p. ej., vendedores remotos) tributan utilizando el abastecimiento establecido en el destino. El impuesto se calcula en función de la ubicación del comprador. Illinois también aplica un nexo económico: si superaste los $100,000 en ventas al estado durante el año calendario anterior, debes registrarte y cobrar, independientemente de tu presencia física.

¿Cuáles son las tasas impositivas locales sobre las ventas en Illinois?

Además de la tasa estatal del 6.25 %, Illinois permite que los condados, los municipios y los distritos para fines especiales impongan sus propios impuestos sobre las ventas. Los números pueden complicarse si no los controlas de cerca.

Rango del impuesto sobre las ventas de Illinois para 2026

La tasa combinada promedio de Illinois se encuentra entre las más altas de EE. UU. Después de junio de 2026, la tasa impositiva combinada sobre las ventas de Chicago pasará a ser del 10.50 %, lo que la convertirá en la tasa combinada más alta de cualquier ciudad importante de EE. UU. Fuera de Chicago, los suburbios de altos impuestos de Calumet City, Oak Forest, Glenwood e Indian Head Park tienen ahora la tasa combinada más alta de Illinois, que se ubica en un 11.00 %.

¿Cuáles son las tasas impositivas sobre las ventas de Illinois por ciudad?

La siguiente tabla muestra la tasa impositiva sobre las ventas combinada mínima para las principales ciudades de Illinois. Las tasas reales dentro de los límites de la ciudad pueden variar según el distrito o la ubicación específica.

Las tasas que se muestran arriba son mínimas. Algunas áreas dentro de los límites de la ciudad podrían tener impuestos de distrito adicionales.

¿Cuáles son las tasas impositivas sobre las ventas de Illinois por condado?

Illinois tiene 102 condados, y cada uno tiene su propio impuesto sobre las ventas. La adición a nivel de condado a la base del 6.25 % del estado varía de un 0.25 % en algunos condados del sur del estado a un 1.75 % en el condado de Cook.

A continuación, se indican las tasas combinadas mínimas para los condados con las poblaciones más altas de Illinois:

Las tasas del condado que se muestran arriba son el recargo base a nivel de condado que se suma a la tasa estatal. Los impuestos municipales y distritales dentro de cada condado pueden aumentar las tasas combinadas.

¿Cómo se calcula la tasa impositiva sobre las ventas de Illinois?

Para calcular la tasa impositiva sobre las ventas de Illinois, multiplica el monto de la venta sujeto a impuestos por la tasa combinada aplicable. Por ejemplo, una compra de USD 150 en Springfield con una tasa combinada del 8.75 % da como resultado USD 13.12 de impuesto sobre las ventas. Los artículos de tasa reducida pueden incluir una tasa del 1.00 % dependiendo del municipio, más las tasas locales aplicables en esas categorías específicas.

Puede resultar difícil encontrar la tasa adecuada, especialmente en varios lugares o tipos de productos. Puedes usar la calculadora de impuestos sobre las ventas de Stripe para consultar las tasas de lugares específicos de Illinois en función de la dirección.

¿Qué significan las tasas impositivas sobre las ventas de Illinois para tu empresa?

La estructura de tasas de Illinois plantea algunos desafíos concretos en materia de cumplimiento de la normativa que se manifiestan de manera más evidente en estos supuestos.

Esto es lo que debes saber:

Venta en varios lugares

Si manejas lugares físicos en todo Illinois (p. ej., uno en Schaumburg y otro en Aurora), cobrarás el 10.00 % en uno y el 8.25 % en el otro. Tu sistema POS y tus registros contables deben reflejar esa diferencia para que tus remesas sean precisas.

Venta remota en Illinois

Una vez que alcances los umbrales de nexo económico y te vuelvas responsable de la determinación del origen de las transacciones basado en el destino, tendrás que determinar la tasa combinada correcta para la ubicación de cada cliente. En Illinois, esto puede implicar analizar las capas de la ciudad, el condado y el distrito. Las herramientas automatizadas de cálculo de impuestos pueden ser de gran ayuda con este asunto.

Productos de tasa reducida

Si vendes una mezcla de mercancías en general y artículos de alimentos o de farmacia, no puedes aplicar una sola tasa a todo de manera generalizada. El sistema de tasas escalonadas de Illinois para alimentos y medicamentos exige distinguir las transacciones a nivel de producto, además de a nivel de ubicación.

Municipios con autonomía propia

Debido a que lugares como Chicago establecen y administran sus propios impuestos de forma independiente, los cambios de tasas no siempre se transmiten a través del Departamento de Ingresos de Illinois con el mismo cronograma que otros cambios locales. Si vendes en Chicago, debes supervisar las actualizaciones fiscales de la ciudad por separado.

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• Registrarte para pagar impuestos: permite que Stripe administre tus registros fiscales globales y aprovecha un proceso simplificado que completa previamente los detalles de la solicitud. De esta manera, ahorras tiempo y simplificas el cumplimiento de la normativa local.

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